环境有害物质确认及异常处理控制程序+密闭空间作业控制程序

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1、题目:环境有害物质确认及异常处理控制程序制定：日期：2012-3-22审核：日期：审批：日期：修订记录版次修订内容修订者生效H期A新建盛振勇03/27/20121目的：明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。2适用范围：适用品管部、生产部、货仓、采购、工程以及开发部。3定义：MDF：物质成分表(materialdeclarationform)。4职责：4.1品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。4.2生产部负责领料及制程的确认。4.3货仓负责收料、贮存、发料的确认。4.4工程、开

2、发部负责打样的确认。5作业内容：5.1IQC确认要求：5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《进料风险管控表》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。5.1・2由EHS工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；(最新材料成份清单根据收到的报告及时更新)5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识；5.2EHS工程师确认要求：521确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，

3、如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；5.2.2SGSITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6Hg、PBDD>PBDE”,另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法，详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。注解：AAS:原子吸收装置；ICP-MS:戚应等离子质量分析装置ICP-AES:

4、感应等离子发光分光装置CV-AAS:冷蒸气原子吸收装置EFT-IR:傅立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/:高精度液体套色紫外装置；GC/MS:液体、气体光谱测试法；524对于代理商或知名公司的REACH声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准;525产品MDF的准备制作检查；以上资料由EHS工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。5.3货仓收发料、贮存确认要求：5.3」核对来料（包括最小包装）是否有标签，要含品名、P/N及环保识别标签及印章；5.3.2核对剩余物料及散袋无原包装的物料是否有物料标签、环保识别标签，如没有需即时增添

5、；5.3.3核对是否按来料标识分区摆放。5.4IPQC制程确认要求：5.4.1制程中IPQC根据工程文件BOM或SPEC对环保要求的生产线进行确认，并在IPQC稽查表中记录有关环保的状况，至少要包括：作业指导书有无环境有害物质要求的字样，物料是否有环保标识，工治具、辅料是否有环保标识，修理站物料是否有环境有害物质要求显示，人员是否能区分及识别环保物料等，首件报告上要注明是否符合客户环境有害物质要求；5.4.2注塑成型的物料，首次批量生产时，要送实验室做内部有害物质检测。5.5生产确认要求：5.5」牛产线物料员领料时要确认物料标签有无环保标识；5.5.2生产线班组长向

6、员工宣导环保物料的区分，用P/N及标识；5.5.3生产现场使用到的辅料也应标识，根据辅料SGS、ITS、符合性证明报告清单;5.5.4牛产线要确保指导书上要根据相应客户要求显示“RoHS“和“8P”“REACT等（含修理工序）；5.5.5对于一旦出现非环保物料及环保异常事件时，应反馈其上司；5.6OQC出货确认要求：5.6.1OQC核对机型是否有成品MDF；562规格书是否有环保要求，或自行中请测试的结果是否符合标准；5.7工程部打样确认要求5.7」项目工程师应对新物料样品送有害物质检测试验室测试，若检测合格，在零件确认报告上中明环保是OK；5.7.2样晶组在制作环

7、保样晶时，需提供物料给有害物质检测室，检测结果符合环保要求时才可制作成品。5.8有害物质确认异常处理、逐级上报程序及召回行动（包括内部和外部）：5.&1•当测试样品检测结果为“NG”吋，在对相应的被测物料批的《进料验收单》、被测成品批的《出货检验报告书》中注明铅或镉等的超标值，并经环境有害物质管理推进委员会执行组长签核确认。5.&2检测结果为“NG”的样品应用单独的容器隔离放置，被测物料样品退冋给供应商，半成品、成品样品则依本公司有关的废弃物处理程序处理。5.8.3.TQC送实验室测试后，因仪器故障来不及检验吋，IQC需征得环境有害物质小组组长同意，可让步放行物