法律及其他要求控制程序+纠正预防行动控制程序

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1、题目：法律及其他要求控制的程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录版次修订内容修订者生效日期A新建曾鹏03/09/20121.应用范适用于对公司活动相关的国际、国家、地方的法律/法规标准的收集、管理及执行。2.参考文件：2.1《信息交流控制程序》3.定义：3.1环境法律:是指为了直接协调人与环境的关系，因环境问题而制定的。调整因开发、利用、保护和改善环境所发生的与社会相关的法律。3・2其它要求:指地方政府机构关于环境保护规定、决定、地方标准、规划目标总量计划、限期治理计划；本公司所制定的环保条例、规章等方面；相关方提出的环保要求。4.职责：

2、4.1综合管理小组负责相关环境法律法规、标准和其它要求的收集，制定《法律、法规及其它要求登记表》。4.2管理者代表负责审批《法律、法规及其它要求登记表》。4.3文控中心负责保存相关环境法律法规和要求原件，负责发放登记表。4.4各部门负责将相关环境法律法规和要求传达给员工并遵照执行。5.资历及培训：不适用6.程序：6.1与公司相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：•国际公约•国家和地区政府颁布的环境法律、法规、标准及各部委规章•本市、区环境保护规范性文件•执法（相关）部门的通知、公报等•其它要求6.2环境法律法规获取的方法6.2.1综合管理小组应

3、经常环保部门保持联系，获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其它要求。还可以通过政府机构、行业协会、图书馆、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪。6.2.2综合管理小组定期从、互联网上对所有已颁布的法律、法规进行咨询和研究，以补充和更新法律、法规及其它要求。6.3其它要求确认6.3.1相关方提出的要求，由综合管理小组对此加以分析，提岀解决方案，经管理者代表批准后实施。6.4确认、分发和更新6.4.1综合管理小组选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性,制定《法律、法规及其它要求登记表》，经管理者代表审

4、批后，由文控中心发放到相关部门。6.4.2文控中心保存环境法律、法规、标准及其它要求的原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正《法律、法规及其它要求登记表》，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应的标识。6.5使用和执行6.5.1法律及其它要求条款，可作为公司识别环境因素、执行环保标准的依据。6.5.2公司可根据法律、法规要求内容，将适合于公司的内容部份转换成公司相应的工作指引，再将相应指引分发相关部门执行。6.5.3本公司所适用的法律及其它要求均存盘于文控中心，各部门在需要时，均可咨询、借阅和获得。6.5.4各部门按照《法律、法规及其

5、它要求登记表》所引述的内容进行各项环境管理活动，由综合管理小组对各部门执行情况进行检查、确认。6.5.5公司将在《重要环境影响因素清单》上注明适用的法律法规名称。6.6法律法规的符合性6.6.1公司每年将组织综合管理小组成员，评审公司法律法规的合符情况，并记录评审结果，如出现没有达到法律法规要求时，将采取相应的改进措施，使公司的活动符合环保法律法规要求。7.记录：7.1《法律、法规及其它要求登记表》题目：纠正/预防行动控制程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录修订内容修订者12新建鹏(■/((/2(]1.应用范围:1.1本程序适用于纠正/

6、预防措施的制定、实施与验证。1.参考文件：2.1IMP-007《内部审核程序》2.21MP-028《不合格品控制程序》3•定义：无4•职责：4.1品管部负责在岀现质量问题/潜在问题时发岀相应的《纠正/预防措施报告》，并跟踪验证；4.2综合管理小组负责在出现环境问题时发出《纠正/预防措施报告》，并跟踪验证;4.3当内部体系审核出现不合格吋，由内审员发出《内部审核报告》，由管理者代表跟踪验证；4.4当管理评审或其它情况出现不合格时，由综合管理小组发岀《纠正/预防措施报告》，并进行跟踪验证；4.5综合管理小组、品管部负责组织制定相应的纠正/预防措施，并分

7、别进行跟踪验证；4.6各责任部门负责实施相应的纠正/预防措施；4.7管理者代表在相应的纠正/预防措施的实施过程中起监督、协调作用。4.资历及培训：不适用6・程序：5.1采取纠正措施的时机a.同一供方同一种产品（服务）出现严重不合格时；b.生产中制程异常时；c.成品最终检查出现不合格；b・成品或部件实验不合格时；e.相关方投诉时（包括环境方面的投诉）;f.内部审核出现不合格时；g.管理评审出现不合格时；h.环境检测出现不合格时.i・其它不符合法律、法规方针、FI标（指标）或体系文件要求的情况。6.2不合格事实的填写，原因分析、纠正措施的制定、实施与验

8、证。6.2.1当出现6.la情况时，品管部根据供应商来料的不良情况，需要时填写《供应商不良通知单》，经品管主管确认后，传真