电子公司产品识别与追溯管理程序+产品实验规范+送货单

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1、一・目的：为识别原材料，零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的，特制定本程序；二・范围：本程序适用于公司生产全过程的所有原材料，包装物、外协外购件，自制半成品、成甜和顾客提供产品的标识及其可追溯性的管理；三・权责：3.1制造：负责生产过程的零部件及成品的标识；3.2仓库：负责维护物品的标识，并依不同标识作适当区隔；3.3品管：负责确认标识正确和规范，并对质量问题作追溯与分析四・定义：无五♦作业内容：5.1进料检验阶段的识别与追溯：5.1.1供货商入料时，须在最小包装及外箱上标明料号、数量、供货商名称、生产日期及相应HSF标示。5.1.2IQC对进料零件、材料执行

2、检验后，除作进料检验记录或不合格报告外，应于单位包装上贴标识，以鉴别其检验状况及便于追溯.5.1.2.1在合格零件或材料外包装上贴上''合格〃标签;并于标示上清楚注明收料编号、料号、厂商等信息.5.1.2.2在不合格零件或材料外包装上作''不合格"标示并于标示上清楚注明不良信息后待判定处理；5.1.2.3对判退货之零件或材料外包装上贴''不合格〃标签，并于标示上清楚注明不良信息及附上相应不良样品；5.1.2.4对判特采之零件或材料外包装上贴''特采〃标签，并于标示上清楚注明收料编号、料号、厂商、特采方式等信息；5.1.2.5对有使用期限限制之零件、材料，除张贴'

3、'合格〃标签外，还需贴『优先使用』标签并注明有效期限以识别和管控；5.1.2.6于材料历史卡上记录入料批的检验结果，同时注明厂商该批生产批号/日期，以便后续必要时追溯。5.1.3仓库划分特定区域以隔离不同状态之材料：待验区、退货区、良品仓等5.1.3.1供货商交货经仓管确认相关信息（如:料号、数量、HSF相应标示等）后放置于待验区，知会IQC检验；5.1.3.2标识为允收者（合格或特采者），由仓库人员运到良品仓；5.1.3.3标示为退货者（Reject）由仓库人员运到退货区并知会采购及时处理；5.1.3.4标识为暂停使用者，仍置于待验区，待终判由IQC做相应标示

4、后处置；5.1.4委外加工半成品、注塑成品、冲压成品视同进料依上述作业；5.1.5所有仓库保管负责对入库物料或产品填写仓库存货卡并登记台帐，存货卡内容应包含入料/发料日期，单据编号，数量等信息，出入库的物料或产品均应遵循先进先出原则；5.2上线前Z识别与追溯5.2.1注塑&冲压生产上线前之识别与追溯5.2.1.1注塑&冲压生管开立领料单时需注明使用原料之LotNO.或生产日期及厂商，作业员领料时，须再次核对及确认，并同时核对材料外包装是否有HSF相应标示•若无相应HSF标示时，则放置于HS不合格区，待确定及处理.5.2.2成品生产上线前Z识别与追溯5.2.2.1

5、IPQC对料员收到仓管员备好材料及工单后，依据「B0M表」、「工单」核对材料（包含尾数或散装部分）之品名、料号、数量、HSF相应标示等信息,并同时记录在「产品首件检验记录表」中；若对料符合以上要求，于「工单」上签名后知会仓管员发料，对料异常部分通知IQC进行处理.5.2.2.2仓管发料时，制造班长依「领料单」确认所发物料之数量、料号及HSF相应标识的正确，并通知IPQC作料件确认5.2.2.3IPQC首先确认「工单」对料确认签名后，依IPQC填写「产品首件检验记录表」对发上线之物料核对料号及实物.5.3制程品的识别与追溯5.3.1注塑5.3.1.1成形人员于机台

6、加料时将使用之原材料名称、型号及LotNO•完整记录于「射出成形机台加料记录表」；品检人员制程巡检时再次核对确认并签名。5.3.1.2对所有不良品回收碎料时于物料标签注明其原料使用之LOTNO.于「射出成形水口料拌料记录表」中追加原料与水口料之LOTNO.,并于备注栏中依拌料日期重新编制一个LOTNO记录.5.3.2冲压5.3.2.1原则上，每一工单只生产一个原料日期、厂商的材料，生产完成后，于制程0K单上注明对应工单之工单号，以便追朔.5.3.3成品5.3.3.1传送带作业以隔板、分界线或档板来区隔相邻Z不同制程，工作站作业时需以「制程单」标识，即''待作业（

7、检验/测试）〃及''己完成作业（检验/测试）〃状态的标示区分；5.3.3.2当产品由一制程进入另一制程，发生屮断、等待或旁置、甚至需入库暂存时，应使用标签或标识卡以标识其状态；5.3.3.3经检测出的不合格品须作适当Z标示，并予以区域识别隔离；5.3.3.4若制程中发现有有害物质超标或有被有害物质污染之HS不合格品，须暂停使用并追朔至上次HS检测日期内所有产品，同时知会HSPM管理者代表。依据《不合格品管制程序》执行。5.3.3.5不合格品维修后做好相应标示且依相应之生产重工流程执行作业；5.3.3.6流程及作业方式变更、原材料换厂商或换材质、成品特采或不同单位

8、生产或加工相同之产品时尽