产品鉴别与追溯管理程序[1]

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1、广东嘉莉诗（国际）服装有限公司文件编号JDD-QM-2-011产品鉴别与追溯管理程序版本/版次A/0页次4/41目的：对物料、半成品、成品及其检测状态进行标识，防止发生混用，必要时可准确追溯。2范围：适用于本公司的物料和生产过程中的半成品及成品的标识和追溯。3权责：3.1品保部：负责进料及成品检验状态的标识。3.2品控部：负责过程中物料、成品、半成品检验状态的标识。3.3生产部门：负责生产现场物料、半成品、成品的标识和维护。3.4物流部：负责仓储物料、半成品、成品的标识和维护。3.5各部门：负责生产过程中物品的标识、隔离与维护；工作记录的填写及保存。4定义

2、：（无）5作业内容5.1作业流程图：见附件一5.2进料标识：5.2.1采购部要求供应商在物品外包装上标识物品名称、规格、型号、数量、颜色、供方名称等，必要时要求供应商标识合同号等项目。5.2.2品保部接到供方送货后，核对供方“送货单”与实物是否相符，并确认货品是否标识清楚（品名、规格、型号、数量、颜色等），如未标识清楚则要求供应商标识清楚，否则将予以拒收，并知会采购部。5.2.3品保部按《进料检验管理程序》执行，验收合格后贴“合格”标签通知物流部办理入库手续，如不合格则贴“不合格”标签并放置“不合格品区”进行隔离，品保部开出《IQC来料检验处理报告》交采购

3、部，如需特采，经会签同意后，由品保部贴“特采”标签。5.3仓储标识：5.3.1物流部根据仓储规划及物品相应的特性，按一定的规律储存物品，并维护好物品原有的标识，同时按仓储的规划进行区域性标识。5.3.2物流部办理入库时，应核对物品的标识及单据相符后，将单据的相关内容输入电脑系统以便查询与追溯。5.4制程标识：5.4.1生产部门向仓库领料生产或是生产线上暂时待用时，必须保留原有效标示。5.4.2广东嘉莉诗（国际）服装有限公司文件编号JDD-QM-2-011产品鉴别与追溯管理程序版本/版次A/0页次4/4各生产部门的半成品使用《大牌》标识清楚：品名、款号、制单

4、号、颜色、规格、数量、型号、生产日期等内容。1.1.1生产完成的成品，由生产部门在成品上订上产品的“商标”及“吊牌”标示其产品的名称、规格、颜色等，产品条码须保持唯一性，并随《大牌》流入下一工序。1.1.2生产成品经检验合格的产品由品控部在“吊牌”的检验位置上贴“检”字标签，检验不合格的由品控部在《大牌》上贴红色“不合格”标签标识，并根据《大牌》追溯到生产部门返工。1.1.3生产现场应规划出“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”及“物品暂放区”等区域，生产部门根据产品的状态放置相应的区域，并予以明显的标识，以防混用。QA1.2成品标识：由品保部按《成品检

5、验管理程序》进行检验，检验合格则贴“检”字，不合格则贴红色“”标签，退回生产部门返工或返修。1.3入仓及出货标识：1.3.1生产部门生产包装完成及品保检验合格且标识后，包装部用电脑系统扫描“吊牌”上的条形码自动生成《进仓清单》注明：制单号、品名、规格、颜色等，物流部按《仓储管理程序》办理入库。1.3.2销售部门查电脑入仓系统后填写《备货通知单》交物流部，由物流部按《备货通知单》的要求捡货并扫描条形码，并随销售部门的《发货清单》注明品名、规格、数量等内容一同发货。1.4追溯：1.4.1所有产品均以条形码及《发货清单》追溯其《成品入仓单》《进仓清单》、《大牌》

6、、《生产制单》、材料入仓电脑系统、《IQC来料检验处理报告》、《采购合同》等制单号、订单号、规格、品名、日期、颜色、生产班组、供应商等相关记录，可追溯到生产历史。1.4.2各职能部门在生产过程中产品的各种标识资料必须随产品一起交接，生产过程中的记录文件必须按《记录管理程序》填写并存档。2相关文件：2.1进料检验管理程序2.2成品检验管理程序2.3仓储管理程序2.4记录管理程序广东嘉莉诗（国际）服装有限公司文件编号JDD-QM-2-011产品鉴别与追溯管理程序版本/版次A/0页次4/41使用表单：1.1IQC来料检验处理报告1.2大牌1.3进仓清单1.4备货

7、通知单1.5发货清单1.6生产制单1.7采购合同广东嘉莉诗（国际）服装有限公司文件编号JDD-QM-2-011产品鉴别与追溯管理程序版本/版次A/0页次4/4附件一：作业流程图权责部门作业流程图使用表单采购部品保部进料检验标识仓储标识制程标识成品标识产品的追溯资料/记录存档入仓及出货标识供方送货单IQC来料检验处理报告检验状态标签物流部标签生产部门品控部大牌标签生产部门品保部标签生产部门物流部品保部进仓清单吊牌各职能部门IQC来料检验处理报告大牌、进仓清单发货清单备货通知单生产制单、采购合同各职能部门广东嘉莉诗（国际）服装有限公司文件编号JDD-QM-2-

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