产品之鉴别与追溯程序

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1、系統名稱：程式檔主題：產品之鑒別與追溯程W和和*目項目內1目修訂目適用作業相關使用*****修訂制/修訂日期頁次設計更改版次2006年10月23日3頁A版核定審核文件編號：頁碼1/3版次A錄和和*容頁次錄1履曆1的2範圍2內容2~3文件3表單3修改内容新版發行制表糸統名稱：主題：文件編號：程式檔產品Z窮別與追溯程式頁碼2/3版次A1・目的:1・1鑒別:所有產品於生產,包裝與交貨過程中,藉由獨一的產品料號及各式標籤，圖章以鑒別產品,防止誤用j昆用■1・2追溯性:有追溯性之規定要求者,個別產品或批次須具特有之識別標誌，工單號碼並保存追溯指定之產品記錄,作為足夠之追查之證據.•適

2、用範圍:適用於所有原物料,半成品,成品之生產的加工過程.•作業內容：3.1作業流程圖：權責部門供應商品保/IQC倉庫倉庫製造部品保部製造部品保部製造部品保部倉庫/業務業務作業流程重點提示相關檔/表單供應商開立送貨單將貨送至倉庫追溯之品質記錄品名、規格等外箱標示IQC接倉庫開立之『進料驗收單』對物料進行抽檢並作判定標示進料檢驗程式IQC檢驗日報一覽表檢驗標籤倉庫依IQC之判定/標示對進料處理『進料驗收單』倉庫依領料單發料領料單對產品進行組裝生產H報表依《制程檢驗程式》作業合格、不合格標籤依規範進行包裝包裝規範FQC依產線開立之『送檢單』進行抽檢並作判定標示送檢單合格、不合格標

3、籤產線開立入庫單對成品進行入庫入庫單OQC依『出貨通知單』進行抽檢並作判定標示出貨通知單OQC檢驗報告開立送貨單出貨成品出入庫明細帳送貨單客戶反應相關問題客戶抱怨單糸統名稱：主題：文件編號.：程式檔產品之歸別與追溯程式頁碼3/3版次A3.2補充說明：3.2.1IQC於所進之物料外箱標籤上注明檢驗員、檢驗日期等相關內容。3.2.2倉庫依領料單進行發料，產線于牛產包裝時編制LOTNO于產線全檢人員將此編碼印於外箱標貼上便於追溯.3.2.3產線于生產時將物料之檢驗日期登錄於生產日報表中（依進料檢驗之日期）。3.2.4LOTNO之編碼原則：>流水号(01,02,03〜99)))))

4、&&舉$舉组别(A,B,C,D»日(01,02〜31月(01,02-12年(02,03…3.2.5檢驗狀態標示：合格（藍色或綠色）、不合格（紅色）、返修（黃色）3.2.6當客戶抱怨時可由客戶提供之標貼內容反向追蹤至原材料之進料日期及LOTNO，提供責任單位.相對應的出貨日期追溯到此批成品的生產日期及組別再追蹤此批成品的領料單，查原料之供應商。如是原料之問題則應追查相關廠商之責任。•相關檔:《進料檢驗程式》《最終檢驗程式》《品質記錄程式》《制程管制程式》《制程檢驗程式》4.14.24.34.44.55•使用表單：5.15.35.55.75.95.25.45.65.8『IQC檢

5、驗日報一覽表』『收貨單』『領料單』『送檢單』『OQC檢驗報告』『送貨單』『成品出入庫明細帳』『出貨通知單』『入庫單』