限制性物质污染风险评估程序

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1、文件修订履历日期版本修订内容制订审核批准1•目的通过对本司制程、供应商所提供的原材料及委托加工的产品（包括其加工的制程等）进行环境有害物质使用的风险性评估，对制程所使用的工治具，供应商所提供的原材料、委托外加工等进行选择，从而有效的防止本司制程及供应商所提供的原材料、委托加工过程中出现HSF不符合因素，达到逐步禁用或消减使用环境有害物质的目的。2.范围适用于本司所有制程中所涉及的工治具、原辅材及委托外加工（包括其加工过程）所运用到的所有辅助材料、添加物的环境风险评估。3.0参考文件《危害物质过程管理程序》4.0定义及说明4.1危害物

2、质控制标准：木公司的危害物质管控标准，考虑公司所有客户的HSF要求和适用的环保物质法律法规/标准后，确定的符合各客户HSF要求的基准值。危害物质管控标准随客户或适用的法律法规/标准即吋更新。4.2风险：指一种遭受损失的可能性。本司具体指制程或委托供应商加工处理过程屮使用某种可能不符合客户环保要求的原材料、工治具及辅料而对公司造成损失的可能性。4.3高风险：以危害物质控制标准为依据，产品中某项有害物质的含量与HSF要求标准值的百分比在71%以上者为高风险物料.（如：实测钢材料的含铅量为2800ppm.HSF要求标准值钢合金为3500p

3、pm,2800:3500*%二80%；>71%,此物料则为高风险物料）o4.4中风险：以客户HSF要求为标准，物料中有害物质的含量与其要求的标准值之百分比在41%-70%Z间者为屮风险物料。4.5低风险：物料屮有害物质的含量与IISF标准值Z百分比在40%以下者为低风险物料。4.6A类供方：提供组成或形成公司产品的物料的供方；对供方风险等级评估可定义为：A类咼风险4.7B类供方：提供与公司产品直接接触（但不构成产品一部分）的产品或物料的供方；风险等级评估可定义为：B类高风险、B类中风险等；4.8C类供方：提供与公司产品非直接接触的产

4、品的供方；5.0职责采购部：负责督促供应商进行风险自评；向供应商收集相关的资料，并提供给品质部作为参考,根据品质工程部风险评估的结果选择低风险供应商进行采购作业。品质部：负责根据采购部收集到的供应商相关资料对供应商进行内部及供应商的风险评估。供应商：按照我司要求每次提供相关有害物质的含量检测报告（如SGS）的同时，对提供我司的原物料进行风险自评,并提供于我司保存。6.0运作程序6.1供应商对提供我司的物料进行风险自评，委托加工的供应商还需对其制程中使用的添加物一并评估，公司负责人对评估结果核准后与相关物质含量的测试报告、MSDS.材

5、质证明、有害物质不使用保证书等我司要求提供的资料一同交我司采购，作为我司对供应商评估的参考依据。6.1.1原材料供应商必须提供：真实有效并符合标准的相关物质含量测试报告、MSDS（化学品必须）、材质证明、有害物质不使用保证书及对原材料本身的风险自评。6.1.2制程添加物供应商必须提供：真实有效并符合标准的相关物质的含量测试报告、MSDS（化学品必须）、有害物质不使用保证书及添加物本身的风险自评。6.1.3辅助材料供应商必须提供：真实有效并符合标准的相关物质的含量测试报告、有害物质不使用保证书、及其材料本身的风险评估。6.1.4加工供

6、应商必须提供：加工处理结果（如电镀）及处理过程屮使用添加物、辅助材料的真实有效并符合标准的相关物质的含量测试报告、MSDS（化学品必须）、有害物质不使用保证书及其对自身（包括其处理结果与处理过程）的风险自评。6.2内部风险评估：通过供应商所提供的资料及公司自检或送检的测试结果报告等资料，按供应商分类进行风险评估。6.2.1原材料风险评估（A类供方风险评估）：6.2.1.1范围包括我司生产产品主要用到的线材、焊锡、胶件等原材料。6.2.1.2根据供应商所提供的原材料相关的测试报告及其材质证明的相关数据或是我司针对供应商原材料送检所得的

7、测试报告中的相关数据，以环境有害物质管控标准，对原材料的风险性进行评估，评估后将结果记录于风险评估表中，采购根据评估表结果选择风险性和对最低的供应商进行采购。（原则上应选择低风险供应商）6.2.2制程添加物风险评估：6.2.2.1包括制程中所有使用到的去溃油、除油、洗模水等添加物。6.2.2.2根据供应商提供的相关物质的含量测试报告及MSDS等资料对添加物进行有害物质风险评估.此类物质对产品本身的化学性质并无影响，但对人体可能造成其他伤害，所以对其评估时除对其四项有害物质的评估外，必须根据MSDS对其伤害性进行评估，采购时优先选择对

8、人体无伤害添加物。6.2.2.3.评估为高风险的添加物，采购、工程品管应寻找替代品替代之，不可再使用。6.2.3辅助材料风险评估：6.2.3.1包括产品过程中所使用到的胶筐、胶袋、封箱胶纸、纸箱等与产品可接触的辅助材料。6.2.3.2