配方—工艺管理程序

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1、版次生效日期编制部门编制/更改人员更改摘要012010-5-25工程部高永兰分发记录受控印部门份数编号签收回收管理者代表副总经理厂长企管部销售部工程部物控部炼胶部成型部包装部品管部审批职位姓名签署H期总经理管理代表1・0目的更有效地管理好配方，同时更好地组织好生产，有效地降低公司成本和生产员工的劳动强度，同时尽可能满足客户的要求。2.0适用范si本程序适用于公司所有配方和工艺的管理。3.0定义3.1引用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。4.0职责4.1工程部：负责配方的开发和确认。4

2、.2工程部：负责配方的试产（样板）和胶料、产品性能测试，生产配方的发放，以及新产品试产时作好试模记录。4.3炼胶部：负责胶料混炼。4.4成型部：负责配方量产时的生产。4.5包装部：负责产品后工序的加工。5.0作业流程及说明5.1作业流程图配方-工艺管理流程（见下页）配方管理作业流程责任单位质量记录表单"开发的需求或、客户要求配方确认<小样胶料试产<丿试样板性>NG<、小批量产品试产产品测NG厂、审批<.J]生产配方发放<.JJ量产<__)工艺管理作业流程物控部工程部炼胶部/工程部《橡胶力学性能工程部试验记录表》工程部/成型部《工程部试模记录》工程部

3、/品管部《样板检查报告》工程部、总工程师工程部《生产配方表》责任单位质量记录表单V'根据需要和实际情况、'修改、完善作业指导丿物控部、工程部厂部工程部炼胶部成型部、工程部包装部客户各生产部门、工程部工程部、副总经理物控部各生产部门、工程部生产配方表工程部试模记录包装部生产报表客户投诉记录各环节操作指引各环节操作指引5.2配方管理流程部分流程块的补充说明:5.2.1小样胶料试产：此流程包括小量配方胶料的生产和胶料测试模块的生产，若有必要时该胶料需进行产品试产，但数量不宜过多，一般不超过1血胶料。5.2.2小批量产品试产：此流程指量产前的第一次生产。5

4、.2.3产品测试：对不能自身测试的而又很重要的项目需审批后外发进行测试。必耍时需将该产品送客户进行确认。5.2.4审批：本流程指基本配方的审批，由工程部主管进行审核，总工程师进行批准。由工程部进行发放。5.3工艺管理流程部分流程块的说明5.3.1接新产品订单或其他需求：接新产品订单是指本司从未生产过的产品的订单，其他需求是指由于客户的要求或工程部自身实行配方更改等的需要。5.3.2试产：指已经经过工程部小样试产后的，由成型部进行的第一次小批量生产。试产时需由成型部自身调试，工程部作好记录。5.3.3试产NG：指在试产时，经过多方面的调试仍有较多的次

5、品（不包括模伤），不能达到生产许可程度的情况。5.3.4包装加工NG指包装生产过程中容易岀现产品损伤情况，且此情况不能由包装部自身可以改善的，但可以由其他部门改善的情况；另外包含生产率极为低下且非包装部可以改善，但可以由其他部门改善的情况。5.3.5客户反映或确认：指在产品输送到客户方以后，客户提出的看法或对某些要求的确认，此流程若客户在一定时间内无退货或反映不良而再次下订单则视为通过，此时此流程相当于省略。5.3.6审批、发放：作业书由工程部主管审核，副总经理进行批准，发放由工程部发放。6.0相关文件6.1配料操作指引5.2胶料混炼操作指引6.3

6、成型操作指引6.4冲机操作指引3.5包装部操作指引4.0记录7.1橡胶力学性能试验原始记录表6.2工程部试模记录表7.3样板检查报告7.4生产配方表7.5包装部生产报表