棉针织胚布项目立项申请报告

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棉针织胚布项目立项申请报告棉针织胚布项目提出的背景2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：棉针织胚布生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：本溪某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构 三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在本溪某工业园。（二）项目建设地概况本溪，辽宁省地级市，是辽宁省东部的中心城市，是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一，辽宁中部城市群中心城市，沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部，北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接，南邻丹东市，东邻吉林省通化市，交通便利，地理位置优越，全市森林覆盖率75%,位列全国前列。本溪桓仁五女山城是世界文化遗产，是高句丽的发祥地、清朝的肇兴地。本溪是东北老工业基地，矿藏丰富，被誉为'‘地质博物馆”，是中国著名的钢铁城市，以产优质焦煤、低磷铁、特种钢而著称。本溪是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、中国温泉之城、全国民族团结先进市、全国依法治市先进市、全国双拥模范城市，素有"钢铁之都”、“中国医都”、“中国枫叶之都”之称。2017年2月，本溪市入选国家重大市政工程领 域PPP创新工作重点城市。 （三）项目用地性质本期工程项目计划在本溪某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积44135.39平方米（折合约66.17亩），净用地面积44135.39平方米（红线范围折合约66.17亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照棉针织胚布行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合棉针织胚布制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.33%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度218.80万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析（一）中国制造2025《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11 个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心,增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在 转型升级新路径新模式上做出了有益探索。（二）战略性新兴产业发展规划“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。（三）经济新常态从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一 步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积44135.39平方米，建筑物基底占地面积30599.07平方米，总建筑面积63113.61平方米，其中：规划建设主体工程43195.26平方米，根据测算：计容建筑面积63113.61平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积44135.39平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计96台(套)，设备购置费4683.68万元。七、主要能源供应及节能分析 (-)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量902267.57千瓦？时，折合110.89吨标准煤。2、根据测算年总用水量23477.01立方米，折合2.01吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“棉针织胚布生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量902267.57千瓦?时，年总用水量23477.01立方米，项目年综合总耗能量112.90吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量41.76吨标准煤/年，项目总节能率27.61%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划针对部分重点行业和重点用能设备标准标龄超过三年、不能体现技术和能效进步、无法适应工业绿色发展新要求等问题，缩短复审周期，加快修订更新一批工业节能与绿色标准。一是对钢铁、建材、石油化工、有色金属和轻工等重点行业单位产品能耗限额标准进行梳理，分类推进标准制修订工作，实现高耗能行业能耗限额标准全覆盖和滚动更新，并研究将“领跑者”指标纳入 能耗标准。二是在钢铁、机械、电子、有色金属、轻工、航天等行业加强产品设备能效标准的制修订工作，确保标准指标先进，对用能设备起到引导约束作用。三是完善节能管理标准体系，加快制修订重点行业能源管理相关标准，推动工业企业加强节能管理。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合本溪某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合本溪产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后, 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的棉针织胚布生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”期间，我国工业领域资源综合利用取得了长足发展。一是资源综合利用规模稳步扩大，综合利用量逐年增加，2015年工业固体废物综合利用率达到65%,其中大宗工业固废（不含废石）综合利用率50%；主要再生资源回收利用量2.2亿吨；五年共利用大宗工业固体废物达70亿吨、再生资源12亿吨。二是综 合利用技术装备水平在大型化、配套化、自动化、智能化、与互联网的进一步融合以及节能降耗等方面显著提高。6000马力功率以上的废钢铁破碎生产线、废旧金属机械化分选分级拆解预处理技术装备、百万吨级钢渣热闷法预处理大型生产线等实现规模化推广，并达到国际先进水平。新型胶结充填料制备技术、大比例利用固废生产人工鱼技术、尾矿生产加气混凝土技术、高铝粉煤灰提取氧化铝等1,000多项原始创新技术获得国家发明专利授权。尾矿和废石在混凝土中的应用等一批技术得到有效推广，并在应用中不断创新，部分技术达到国际领先水平。三是综合利用效益显著。较大提高了资源的利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的产生和排放，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资20107.58万元，其中：固定资产投资 14478.00万元，占项目总投资的72.00%；流动资金5629.58万元,占项目总投资的28.00%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资14478.00万元，其中：土建工程投资4501.01万元，占项目总投资的22.38%,设备购置费4683.68万元，占项目总投资的23.29%,其它投资5293.31,占项目总投资的26.32%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=14478.00+5629.58=20107.58（万元）。十、资金筹措方案项目总投资20107.58万元，根据资金筹措方案，全部由本溪某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:49368.00万元（含稅）。 2、年总成本费用（TC）:39051.50万元。3、税金及附加:179.88万元。4、达纲年利税总额：11995.36万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:10316.50万元。6、项目达纲年净利润（NP）:7737.38万元。7、项目达纲年纳税总额：4257.99万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：51.31%o2、达纲年投资利税率：59.66%o3、达纲年投资回报率：3&48%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.10年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o十二、项目建设进度规划“棉针织胚布生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项 目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，本溪某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三，综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合本溪棉针织胚布行业布局和结构调整政策；项目的建设对棉针织胚布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“棉针织胚布生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国棉针织胚布的国产化进程，推动棉针织胚布制造产业调整和行业振兴；有助于提高本溪某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此,本期工程项目的实施是必要的。3、本溪某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建''棉针织胚布生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进本溪经济发展，为社会提供就业职位870个，达纲年纳税总额4257.99万元，可以促进本溪区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显 著的社会效益。4、供给体系质量与消费升级需求不匹配，加剧结构性供需失衡。一是高质量、高附加值产品的供给能力不足。2010年以来，我国稳居全球制造业产出第一大国，有100多种消费品产量居全球首位；但我国却是高端消费品进口大国，2016年我国消费者奢侈品消费有77%发生在境外，“弱品质”成为我国高端购买力严重外流的主要因素。二是自主品牌建设明显滞后。在2017年《全球机械500强》榜单中，我国大陆共有89家机械企业入选，低于美国的140家和日本的105家，也低于2015年的92家和2016年的95家，我国机械领域的品牌与世界级品牌仍有较大差距。我国品质品牌建设明显滞后于经济发展，有效供给难以满足消费升级需要，长此以往，将导致高端消费外流，制约我国工业转型升级，进一步加剧结构性供需失衡矛盾。5、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化，专注核心业务，具有专业化生产、服务和写作配套的能力，在细分市场领域内达到全国前十名；“精”即精细化，具备精细化的生产、管理或服务，掌握自主知识产权或先进知识，研发投入占营业收入的比例超过3%；“特”即特色化，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点，具有中国驰名商标等皮牌称号；"新”即新颖化，开展技术创新、管理创新和商业模式创新，通过行业的交叉融合提供新的产品或服务，形成新的竞争优势。报告指出，要培 育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新'‘小巨人”企业；依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务，各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。6、鼓励和支持中小企业服务机构“走出去”。支持中小企业服务机构在境外设立分支机构，发挥行业协会和境外中资商会作用，在条件成熟的国家和地区探索设立“中国中小企业中心”，为境内外中小企业提供专业化服务。鼓励协会、商会与境外机构 加强合作，组织开展企业走访、实习实践、商务对接等合作交流活动。项目主要经济指标综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，'‘棉针织胚布生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的棉针织胚布市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。序号指标单位数值1占地面积平方米44135.391.1折合亩数田66.172容积率1.433建筑系数69.33%4投资强度万元/亩218.805基底面积平方米30599.07十四、 6建筑面积平方米63113.617绿化率5.83%8绿化面积平方米3677.879固定资产投资万元14478.0010流动资金万元5629.5811总投资万元20107.5812土建工程投资万元4501.0113设备投资万元4683.6814其它投资万元5293.3115土建工程投资占比22.38%16设备投资占比23.29%17其它投资占比26.32%18流动资金占比28.00%19固定资产投资占比72.00%20收入万元49368.0021总成本万元39051.50 22利润总额万元10316.5023净利润万元7737.3824所得税万元2579.1325增值税万元1498.9826税金及附加万元179.8827纳税总额万元4257.9928利税总额万元11995.3629投资利润率51.31%30投资利稅率59.66%31投资回报率38.48%32回收期年4.10年33设备数量台（套）9634年用电量千瓦时902267.5735年用水量立方米23477.0136总能耗吨标准煤112.9037节能率27.61%38节能量吨标准煤41.7639员工数量人870