公司委外加工作业规范+fmea的风险优先数评量准则

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1、1.目的：为确保本厂委外加工能具有与本公司同步的合理化管理制度，并使委外厂的品质、交期、价格都能符合本公司要求。适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工事宜。权责：3.1计划物控部：负责委外加工申请，负责外协加工产品的计划、物料供应以及外发加工商生产进度与产品交付的协调与跟进。3.2采购部：负责外协加工商的选择、评估与《外发加工合同》签订。3.3仓储部：负责外发加工产品的收、发管理。3.4品质部：负责外协加工产品的品质监控。3.5工程部：负责外协加工样板的承认、加工技术资料及工装夹具的准备。定义：无作业内容：5.1外发加工的条件5.1.1在公司生产时不符合成本要求及无利

2、润产品。5.1.2公司没有生产设备对应的产品及工序。5.1.3订单增多，交期上公司内无法应对，需要委外加工商协力之产品。5.2外协加工的原则规定：5.2.1须能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期要求之外协厂商。5.2.2须能达到我司的价格要求。5.2.3特殊程式中有特别规定时须用本公司指定或提供相应的设备。5.2.4须能接受本公司的技术指导及管理方面的要求。5.2.5须能接受本公司的品质管理及检验制度要求。5.3委外加工商的选择；5.3.1外发加工商的选择参见《采购管理程序》与《供应商管理程序》。5.3.2采购部依据加工产品的种类选择供应商，计划物控部根据「合格供方名泶」

3、及各加工商的生产情况实施外发加工。5.3.3采购部与加工商签定《外发加工合同》。5.4委外加工样板的承认新产品加工厂商在批量生产前需先打样，样品及样板确认资料须交工程部确认，确认合格后才可实施批量加工。5.5委外加工申请：PMC根据生产外发需求确定外发加工计划，制定《委外加工单》经部门经理审核后，传真至加工厂，并同时给到采购、仓储部、财务。5.6委外加工领料：5.6.1仓储部依据PMC外发计划准备物料，并开具《委外送料单》，备料后需经品管检验并在产品外发加工单上签名确认后安排外发。5.6.2委外加工商指定领料人在本厂仓储部领料。5.6.3领料作业依《产品防护管理程序》进行。5.6

4、.4领料单须经计划物控部主管签核。5.6.5加工厂商在制程过程屮发生材料超额损耗，需递交超额领料申请单至我司，PMC确认后，安排仓储部补发料。并开具送货单。每月月底PMC将加工厂超额领料开具的送货单统一交采购、财务处。核算材料费用。5.7委外加工品的安排：委外加工商需本厂派人指导，由工程部派技术人员或品质部指派品管人员前往督导。5.8委外加工品交期的跟进：由PMC适时联络加工商并及时回复PMC主管5.9对委外加工品的之验收：零件及半成品由IQC依《进料检验规范》及相关规范作业。如委外加工不符合品质标准，零件及半成品由品质部IQC依本厂相应规定填写「进料品质异常反馈单」，由PMC通

5、知委外加工商并跟踪处理。5.10委外加工品因品质异常导致退货，加工商应按有关合约要求及时处理后送交本厂。如不合格品由本厂处理，加工商应承担相应费用。5.参考文件：6.1TD-P09《采购管制程序》5.2TD-P10《供方管理程序》5.3TD-P14《产品防护管理程序》5.4TD-P18《进料检验程序》6.使用表单：TD-P10-R01「合格供方名录」TD-P18-R04「进料品质异常反馈单」一、S的：为通过设计前、量产前的FMEA分析，规范和减少设计及制程中已知和潜在的不良模式兴针对不良模式，在设计及量产前提出预防措施，以提高设计之稳定性，可靠性，提高制程品质和制程能力•二、范围

6、：设计管制活动、设计变更前/后、制程标准订定及变更前/后的潜在失效模式之作业•三、定义：FailureModeandEffectingAnalysis---潜在失效模式与后果分析•为一系统化的分析技术，用以评估某一可能缺点的发生机率，及其发生后造成的影响•而且针对高风险(RPN，RiskWoriTDNumber)项目，事先评估其制程能力，俾能订定适当的制程管制•四、权责：4*1•工程部：FMEA会议召开，产品保证计划，新产品流程草案主导拟定，FMEA作业制定，主导FMEA会议•4•2•制造及成型事业处：流程的讨论确认，潜在不良模式收集，潜在不良原因分析，预防措施的拟定、确认、实施

7、•4-3-品保部：FMEA作业所需之相似制程之统计数据的提供，预防措施的监督执行•4•4-管理代表：FMEA文件的核准•五、作业内容：设计FMEA1.严重性（S）后果判定准则:后果的严重度级别无警告的严重级別很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规10严重危害情形。失效发生时无预警。奋警告的严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规9严重危害情形。失效发生时无预警。很高车辆/系统/产品无法运行（丧失基本功能）。8高车辆/系统/产品能运行，