委外加工风险评估报告.doc

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1、委外加工业流程风险评估第一份合同：合同编号：01 款号：60892 承揽方：*****有限公司签订日期：2015.1.27交货期：2015.2.10一、在合同的签订方面，符合要求，无瑕疵。二、面辅料发货方面：1、领料委托书：有《外加工厂领料委托书》，2014年度领料委托书（委托书为最原始格式，未使用新版授权委托书），其中受托人为程效军，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，无身份证复印件2、面辅料发放签收单：（1）其中面料，包括弹力英特黑牛和TC斜纹布，发料时间：2015年1月29日有程效军的签收（2）辅料由生产计划部吕磊于2015年1月26日领出，但未有对方收

2、料签收单三、成衣的交付：截止2015年3月16日，还没有交货。四、对账暂未对账第二份合同：合同编号：01-15 款号：948104、807001 承揽方：**************签订日期：2015.1.5交货期分别：2015.1.30、2015.1.15合同签订是承揽方名称是错的。一、在合同的签订方面，很明显乙方的名称书写有误，与实际盖章中显示的名称不符。二、面辅料发货方面：（一）领料委托书：有《收/提货授权委托书》，有效期从2014年10月1日，终止日期未设定。其中受托人为吴春明（无身份证，且为厂负责人）和叶俊生（身份证是叶进生，名字不对称），身份证号分别为：XXXXXX

3、XXXXXXXX和XXXXXXXXXXXXXXX（二）面辅料发货签收单：1、948104（1）主料包括全棉斜纹布、弹力墨尔本牛仔、弹力卡西牛仔满底印花；发料时间2014年12月25日，有叶进生签字。（2）辅料有叶进生于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首页，其他页均没有签。2、807001（1）主料包括全棉斜纹布、全棉迷你轻格平和薄型弹力舒普斜纹布，发料时间2014年12月25日有叶进生的签字。（2）辅料有叶进生于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首页，其他页均没有签。三、成衣的交付已交货四、对账暂未对账第三份合同：合同编号：01-15   

4、   款号：948005、948208承揽方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（注册时间为2015年1月8日）签订日期：2014.12.19交货期分别：2015.1.15、2015.1.10一、在合同的签订方面，在合同签订时，天宁茶山庆杰服装加工厂还没有注册，怎么能签订合同。很明显合同是后补的。二、面辅料发货方面：（一）领料委托书：无对应的领料委托书，公司厂负责人邵庆杰。现仅有天宁区茶山杰金服装加工厂（于2015年1月8日注销，负责人邵付友）的《外加工厂领料委托书》，但授权时间为2014年4月15日。其中委托人为邵付友，有身份证，身份证号：XXXXXXXXXXX

5、XXX。很明显两家厂不是一家，不是一个负责人。（二）面辅料发货签收单1、948005（1）主料包括全棉细布和弹力露娜牛仔，发料时间2014年12月25日有邵付友签字确认。（2）辅料有邵付友于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首页，其他页均没有签。2、948208（1）主料包括全棉斜纹布和弹力露娜牛仔，发料时间2014年12月25日有邵付友签字确认。（2）辅料有邵付友于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首页，其他页均没有签。三、成衣的交付已交货四、对账948208已经对账；948005还没对账。第四份合同：合同编号：01-151款号：91523

6、E、95203E承揽方：XXXXXXXXXXXXXX签订日期：2015.1.21交货期分别：2014.12.30、2014.10.30（合同中仅仅写了12.30、10.30，没有年份），很明显合同是后签的，且交货日期写的不够规范。一、在合同的签订方面：1、签订日期在交货日期之后，明显存在补合同的情况和意图。2、在交货期的书写上也不规范，仅仅写了月日，未显示年份，而和明显合同的签订日期和年份是跨年的。二、面辅料发货方面：（一）领料委托书：有《收/提货授权委托书》，外发厂负责人为：潘建荣，有效期为2014年7月10日至2015年7月10日。其中委托人：潘建军XXXXXXXXXXXX

7、XX，王建芹XXXXXXXXXXXXXXX，无身份证。（二）面辅料发货签收单（1）主料两款均由我司人员陈红艳签收，但未有对方收料签收单。（2）辅料两款均由我司人员闵健签收，但未有对方收料签收单。三、成衣的交付截止2015年3月16日，95203还没有交货。91523E已交货。四、对账91523E已对账，95203E还没有对账从此次随机抽取的几份合同的履行过程来看，存在如下问题：一、在合同的签订过程中，存在：1.实际名称与合同签订的名称不符（有多字或少字）；2、在业务操作发生前未先签订合同，而