m31内部审核控制程序

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1、文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订曰期发行章制定单位签核日期品质部制定审核批准1•目的验证质蛍活动和有关结果是否符合质蛍管理体系的要求，及时发现问题，并采取纠:iH与预防措施，以确保质量管理体系运行的行效性和效率。2.范围凡公司内一切与质量管理体系有关的生产活动、质量活动和管理活动皆适用之。3.定义3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之杏验，查对各项质量管理活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适切地达到质量目标。4.职责4.1年度内部审核计划之拟定：品质部。4.2年度内部审核计划之审查：管理者代表。4.3年度内部审核计划之核准：总经理。4.4内部审

2、核小组组长之指派和任命：管理者代表。4.5内部审核小组之组建：审核组长。4.6内部审核结果之审查：管理者代表。5.相关文件5.1质量记录控制程序5.2文件资料控制程序6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1年度内部审核计划品质部三年2审核计划吋程表品质部三年3审核检查表品质部三年4不符合报告品质部三年5内部审核总结报告品质部三年企业名称序程制控核审系体:号编件文页4共页3第:号本版欄1?入输程流部输明说责负鈎螂怨求求件抱要要文方客准序关顾标程相部质品相应部门麟a管彳总划计核审度年理核内核的总审由能管审度审核或被是部量部年。部审表与保全质闪扩行内部代员确应的的卽执次内者核并3173部效g后本次

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