大兴区礼贤镇2017年财政预算.doc

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1、大兴区礼贤镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告—2018年1月25日在礼贤镇第四届人民代表大会第二次会议上礼贤镇财政所各位代表：受礼贤镇人民政府的委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。2017年财政预算执行情况2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕区委、区政府的重点工程和镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，全力服务保障新机场和新航城建设，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为我镇区域经济和社会各项事业平稳发展提供了坚实的财力保

2、障。一、预算执行情况（一）财政收入完成情况2017年，我镇实现财政收入3134万元，较上年同期的2451万元增加683万元，增长28%，完成年度预算2672万元的117%。其中：1.固定收入完成1679万元，同比增加1283万元，增长324%，完成全年预算432万元的389%。92.共享税收完成1455万元，同比减少600万元，下降29%，完成全年预算2240万元的65%。（二）财政支出完成情况2017年，我镇实现财政支出16080万元，较去年同期的23289万元减少7209万元，降低31%。其中：1.一般预算支出15159万元，较上年同期的15597万元减少438万元，同比下降3%。包括

3、：一般公共服务支出3652万元，教育支出151万元，文化支出268万元，社会保障和就业支出1310万元，医疗卫生支出587万元，环境保护支出263万元，城乡社区事务支出6500万元，农林水事务支出2193万元，资源勘探信息等支出235万元；2.政府性基金预算支出921万元,为区财政追加我镇的政府基金专项，用于城乡基础设施建设项目。（三）2017年收支平衡情况2017年完成财政收入3134万元，全年实现总财力18203万元，其中：一般预算财力17137万元，基金预算财力921万元，上年结余145万元。全年财政支出为16080万元，其中一般预算支出15159万元，基金预算支出921万元，上解1

4、979万元。全年实现收支平衡，略有结余。二、2017年主要工作（一）优结构，实现经济平稳有序发展92017年是实施“十三五”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年，财政部门一是进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，建立信息共享制度，进一步完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，跟进重点税源户和重大基础设施建设项目，不断提高财政增收能力。二是积极建立有效的税源建设途径，优化财政收入结构，为经济社会发展提供稳健的财力支撑。三是加强税源监控，加强企业动态管理，了解税源增减情况，有效掌控和应对税源户变化。（二）重管理，保障征地拆迁资金安全随着民航、军航、线性工程、外围配套市政

5、设施建设的全面铺开，为强化机场周边配套各项目征地拆迁资金管理，在开设拆迁补偿专户基础上，分项目建账，分项目资金单独计息，单独核算，并制定拆迁补偿款支付流程和项目管理费使用办法，按制度规定统筹推进重点线性工程征地拆迁资金支付工作，确保征地拆迁资金的安全和高效。（三）惠民生，统筹协调促进民生改善优先安排基本公共服务支出，切实改善民生。一是完善社会保障和就业政策，投入933万元用于最低生活保障、残疾人事业、抚恤安置和临时救助等支出；投入99万元，落实劳动力就业政策和新型农民综合素质提升工程。二是投入530万元用于新型农村合作医疗、基层公共卫生投入和计划生育事务等。三是投入1047万元，用于发展农

6、村公益事业。四是9落实各项惠民补贴政策，切实减轻农民负担。发放生态良种补贴和农资综合补贴632万元。（四）增绿色，加大生态环境治理投入一是持续改善生态环境，为了继续落实平原造林工程、景观农业建设，推动北京新机场周边大尺度绿色空间建设、形成“让机场在林海中”的大绿大美景观，2017年以来，新增流转土地2100余亩。同时，在已流转地块进行平原造林、规模化苗圃及景观农业建设，全年建设景观农业1.6万亩，完成平原造林6000余亩，造林工程投入12788万元。二是加强大气污染治理，大力推进压减燃煤，对40个村、约1.3万户实施“煤改清洁能源”改造，总投入17086万元，全镇基本实现“无煤化”。三是提

7、升城镇卫生环境，投入1500万元用于农村地区保洁、大礼路环境整治和设备购置等城乡社区环境卫生整治。四是改善村民出行环境，投入262万元用于乡村公路大修和街坊路管护。（五）强监管，提升财政管理综合能力一是夯实基础工作，细化2018年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。三是积极加强全面业务培训、会计人员教育管理等活动，提升财整