大兴区旧宫镇2002006年财政预算执行情况报告

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1、大兴区旧宫镇2003-2006年财政预算执行情况报告旧宫镇财政所所长李占良各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2006年财政预算执行情况和2007年财政预算的工作报告，请予审议。四年来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在人大监督支持下，积极落实各项方针政策，紧紧围绕确保人员工资、优抚社救、卫生、农村公益事业、新农村建设等项支出，支持地方经济发展、维护社会稳定，克服资金紧张，千方百计抓收控支，大力推进财政体制改革，强化财政监督管理，财政运行状况良好，全镇财政工作取得较好效果。财政工作的重点环节是组织财政收入，围绕工作重点，采取有效措施，积极组织财政收入，确保财政收支平衡

2、。一是加大招商引资力度，提高引进项目的规模和质量，向地方税收的行业倾斜，增加地方税收占财政收入的比重，向党委指出的理性化发展的目标迈进。二是加强了组织财政收入的基础工作，为我镇19个村分别建立了企业台帐，凡在我镇注册经营的企业，按照村域管理的原则，全部细化到各村台帐。并且完成了基础考核数据的录入工作，为我镇财源建设的考核作好准备。三是针对本地区的重点企业进行税源监控，定期走访纳税大户，进一步了解本镇企业的生产经营和纳税情况。四是积极配合企业清查办公室对在本地经营未在本地注册纳税的企业的清理工作，并取得一定成效。7在加强财政管理的同时，完善了各项财务管理制度，严格控制支出

3、项目和支出标准，使财政工作得以按照正常良好的秩序运行。过去三年的财政收支平衡情况：2003年—2005年，我镇累计实现财政收入21’247万元，比2000年—2002年的8’976万元增加12’271万元，增长136%；累计支出19’664万元，比2000年—2002年的10’878万元增加8’786万元，增长45%。过去的3年，由于我镇大面积开发房地产致使地方税收迅速增长，房地产业形成的地方税收占3年累计财政收入的66%，占地方税收的44%。2006年财政收支完成情况。2006年实行新的财政体制，上解比例发生变化，财政收入计算口径随之变化，税收分成在原来的5:5分成的

4、基础上，区里再分成50%，等于把原来的财政收入减掉一半,作为05年的财政收入基数，再加上增长因素核定为06年的财政收入任务数，06年财政任务数是4’810万元。2006年按新财政体制计算，我镇预计完成财政收入3’000万元，占全年任务的62%，比上年同期3‘870万元减少870万元，减少28%。其中固定税收470万元，比上年同期的456万元增加14万元，增长3%；共享税收2’530万元，比上年同期3’414万元减少884万元，减少35%。各主要税种完成情况如下：(1)增值税预计完成538万元，比上年同期488万元增加50万元，增长10%；主要原因是:加工业、商贸业和增加

5、的新户。⑵营业税预计完成1’501万元，比上年同期的2’283万元减少782万元，减少52%；主要7原因是:房地产业税收减少,房屋销售进入尾房阶段。⑶城建税预计完成131万元，比上年同期158万元减少27万元，减少20%；主要原因是：营业税减少。⑷企业所得预计税完成399万元，比上年同期543万元减少144万元，减少36%；主要原因是：受房地产业、交通运输业影响。⑸房产税预计完成358万元，比上年同期333万元增加25万元，增长7%；主要原因是：税务部门加大了对出租房屋的检查力度。⑹车船使用税预计完成73万元，比上年同期65万元增加8万元，增长12%。2006年预计财政

6、支出3‘061万元，比上年同期7’222万元减少4‘161万元，减少57%，主要原因是由于体制变化，支出口径进行了调整。支出结构如下：（1）文体广播事业费预计支出37.万元，比上年同期38万元减少1万元，降低2.6%，原因是：去年区拨专款22.4万元，今年区拨文化大院专项4.5万元减少17.9万元，今年拨办事处计免费及专户计免费30万元；比去年同期增17万元。（2）教育事业费为零支出，比上年同期减少1973万元，原因是：新财政体制规定教育经费上划区财政管理；（3）医疗卫生预计支出234万元，比上年同期287万元减少53万元，降低18.5%，原因是：①农民医疗保险比上年同

7、期减少63万元。②卫生院经费比去年同期增加10万元。（4）税统财等部门事业费预计支出40万元，比上年同期33万元增加7万元，增长21.2%。原因是：①增人及政策性增资增加1万元。7②住房公积金增加0.6万元。③统计支出增加5.4万元（区拨农业普查培训经费）。（5）抚恤和社会福利救济费预计支出100万元，比上年同期113万元减少13万元，减少11.5%，原因是：今年符合标准的人员减少。（6）行政管理费预计支出660万元，比上年同期490万元增加170万元，增长34.7%，原因是：①行政人员过节费和一次性奖金增加1万元。②办事处人员过节费及1