xn-mm-bpd-130-维护采购信息记录流程-20091116-v1

《xn-mm-bpd-130-维护采购信息记录流程-20091116-v1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目蓝图设计阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目蓝图设计流程编号XN-MM-BPD-130流程名称维护采购信息记录流程1业务流程简介52关键业务需求53业务流程网6475权限设置特殊要求76主要业务变更和得益77报表及表单78紐如8文档修改记录版本版本描述编写人最后修改曰期VI.0初稿李曙光2009-12-11V2.0修改第一稿李曙光2010-01-08Vf终稿李曙光2010-01-15文档签署职责姓名签署日期关键用户王农关键用户邹小明关键用户徐安风关键用

2、户蓝强关键用户卓玲关键用户黄广*强关键用户李敏关键用户郁清平关键用户彭骏关键用户冯俊华关键用户李利关键用户谢晓涛旧M顾问王应泽旧M顾问蔡绍林旧M顾问李曙光杨红内控支持1业务流程简介•木流程适用于油H采购单位采购信息记录维护流程。•分公司物资采购部的业务员根据0A下发的目录采购文件或者已签订/变更的框架合同在SAP系统中创建/修改采购信息记录,分公司物资采购部的业务员在SAP系统中根据合同查看采购信息记录，如果二者一致则由业务员通知相关人员。如果二者不一致则由由业务员在SAP系统中修改采购信息记录。2关键业务需求

3、3业务流程完成与支持西南汕气W物资采购竹刊!;览0100200304.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述010收到OA下发的物资采购目录文件或新签订框架合同采购信息记录管理岗020判断是否参考新签订的框架合同创建采购信息纪泶采购信息记泶管理岗OA下发的物资采购R录文件；框架合同030创建采购信息记录(ME11)釆购信息记录管理岗新签订的框架合同040判断是否参考变更后的框架合同创建采购信息纪泶采购信息记泶管理岗050修改采购信息记录(ME12)采购信息记录管理岗变更后的框架合同5权限设置特殊要求无6

4、主要业务变更和得益无7报表及表单编号报表/表单名称描述类型工具(标准/开发/系统外)使用频率001已签订/变更的框架合同系统外8系统接口接口系统接口名称备注无