62勘探开发投资业务流程修订对照表

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1、“6.2勘探开发投资业务流程”修订对照表原流程现修订为备注一业务目标1经营目标1.1通过勘探开发投资，使油气储量、产能增长。2财务目标1.1促进油气储量、产能增长。修订2.1确保勘探开发支出、勘探费用核算的真实、准确、完整。二业务风险1经营风险2.1保证勘探开发支出、勘探费用核算的真实、准确、兒整。修订1.1项目投资决策计划不恰当，可篮导致勘探开发投资失误。1.1项目投资决策计划不恰当，导致勘探开发投资失误。删除1.2勘探开发项目由于地质条件的变化及工程技术的不确定因素，导致勘探开发项目不能取得预期效果。2财务风险1.2对地质条件认识不足或工程技术运用不当，导致勘探开发项目不能取得预期效果。

2、修订2.1勘探开发支出的虚假呈报、低估漏报及会计方法不当，导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不完整及不准确。3合规风险2.1虚记、错记、漏记及账务处理不规范，导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不准确及不完整。修订3.1不遵守国家及行业在勘探开发方面的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度，导致不必要迫纠纷或处罚。3.1不遵守国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度，导致纠纷或爰廬处罚。修订3.2未经审核，擅自变更项目设计、采购、施工类合同标准文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。3.2未经审核，变更项目设计、采购、施工类合同标准文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。删除3.3未

3、及时取得探矿权及采矿权，可能导致勘探开发工程受阻。三业务流程与控制点3.3未及时取得探矿权及采矿权，导致勘探开发工程受阻。删除1取得探矿权或采矿权1.1新申请、变更及延续盥探矿权和采矿权应由油田事业部分管副主任审核，经总裁班子成员签批，上报国土资源部审批。1取得探矿权或采矿权1.1新申请、变更及延续探矿权和采矿权应由油田事业部分管副主任审核，经总裁班子成员签批，上报国土资源部审批。2投资项目决策原流程现修订为备注2年度投资计划的编制及下迗2.1分（子）公司年度投资的建议计划，应由分（子）公司经理签字后上报油田事业部。油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分（子）公司上报的投资计划建议，提

4、出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，由油田事业部主任签字并经发展计划部审核，报总裁班子审议后上报董事会批准。2.2油田事业部组织审查分（子）公司的年度勘探开发部署建议，提出勘探开发的年度部署意见。2.3投资计划实行分批下迗。分批下迗时由油田事业部与分（子）公司对接后提出建议，经发展计划部综合平衡后，报总裁班子成员签发。2.1投资项目按勘探、开发和其它项目各自分类审批。一类项目的项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由油田事业部组织初审，报发展计划部按规定权限履行审批手续；二类项目由油田事业部组织评估，审查批复；三类项目由分（子）公司审批。各类审批项目均应向上一级部门抄报。3年

5、度投资计划的编制及下迗3.1油田事业部组织审查分（子）公司的年度勘探开发部署建议，提出勘探开发的年度部署意见。3.2分（子）公司年度投资的建议计划，应由分（子）公司经理签字后上报油田事业部。油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分（子）公司上报的投资计划建议，提出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，经油田事业部主任签字，报发展计划部，发调整修订修订修订展计划部审核后，列入股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁班子、董事会审核后，报股东大会审批。3.3投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分（子）公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，报总裁班子签发。原流程现修订为备注2.4投

6、资项目按勘探、开发和其它项目各自分类审批。一类项目的项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由油田事业部组织初审，报发展计划部履行审批手续；二类项目由油田事业部组织评估，审查批复；三类项目由分（子）公司审批。各类审批项目均应向上一级部门抄报。3项目管理4项目管理3.1分（子）公司按照项目性质4.1项目管理应按照项目性质分别成立相应的勘探开发项目组。分别成立相应的勘探开发项目3.2项目经理应符合相应要求。股组。股份公司直接管理的重点份公司直接管理的重点项目组的项目组的项目经理由油田事业项目经理由油田事业部建议、人力部建议、人事部组织选拔和确修订资源部组织选拔和确定；其它项目定；其它项目

7、的项目经理由分的项目经理由分（子）公司组织选（子）公司组织选拔和确定。拔和确定。项目组成员则由项目经项目组成员则由项目经理根据理根据项目需要确定。项目需要确定。4勘探开发项目的设计、采购、施工5勘探开发项目的设计、采购、施工4.1石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见《6.1资本支出业务流程》中的“2.投资项目实施”5.1石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见《6.1资本支出业务流程》中的“2.投资项目实