《初始状态评审》ppt课件

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1、初始状态评审初始状态评审评审目的与范围；评审的准备与策划；评审的实施；差距分析；初始状态评审报告。评审的目的明确企业HSE管理现状的一种手段，是企业建立和实施管理体系的基础与前提，是风险、行为及有关控制活动的初始综合分析。找出与标准的差距，寻求改进机会。评审工作占整个建立体系30％-40％的工作量，充分发挥各个职能部门和基层组织的力量，全员参与进行。将识别并确定企业的危险源、环境因素，获取和识别适用于企业的法律法规和其他要求总结企业原有的管理经验和存在的问题，统一认识并研究和探讨下一步工作的重点和改进的措施。为体系策划做好准备。确定评审范围企业活动、产品或服

2、务的范围：如以产品生产为主的企业，就应界定其产品的类别，因不同的产品、不同的生产工艺有不同的危险源和环境因素；管理范围：具有自身管理职能和行政职能的整体、部分或结合体；地理范围：地理上相对独立，但企业的运行区域可以流动；如果是企业的一部分，应在HSE意义上可与其他部分分开，即它的HSE行为可以相对独立的予以评价。在保证覆盖范围的前提下，应重点关注那些产生或可能产生重大风险和环境影响和在未来体系中具有关键功能的部门。成立评审小组根据初始状态评审的范围、复杂程度，决定评审组组成人员。评审组成员组成与知识结构要合理，应具备必要的专业技术知识，具备相关的评审技巧和判

3、断能力，以及相关数据和信息的处理能力。评审组可由企业的员工、外部咨询人员共同组成。内部人员熟悉本企业情况，外部咨询人员掌握较熟练的评审技巧。评审工作涉及面较广，为做到全面、准确、深入地评审，评审小组应由管理者代表亲自挂帅，便于评审工作的组织与协调。应经过适当的技能培训，并使每个成员了解初始状态评审的目的、内容、程序和方法，其所担当的角色和职责，确保每个成员能胜任其工作。制定评计划为了使评审工作有序、高效地进行，必须根据企业的类型、规模、特点，以及界定的评审范围制定评审计划。评审核划应明确评审组人员的任务分工和职责、评审内容、评审方法和评审进度安排等。评审方法

4、的选择应确保评审工作的科学性、系统性、合理性和可操作性。为了保证评审工作的效率和准确性，应准备必要的检查表和相关文件资料。编制检查表或调查表依据评审的目的编制检查清单和各类调查表，如问卷调查表、危险源调查清单、环境因素调查表及相关法律法规和其他要求调查表。检查表中应列出检查项目、所需证据及检查方法。在评审过程中，应用检查表或问卷调查表，可帮助记忆，力求全面、突出重点，提高数据的有效性和评审效率，以确保评审核划的完成。在编制检查表和问卷调查表时应注意：内容应容易理解且清楚；以法律法规和标准为主要依据；简明扼要，与HSE相关且有用；操作性强，客观实际。在使用检查

5、表或问卷调查时应注意：检查表是指南，不是大全，它并不保证发现所有问题；不要盲从检查表，必要时应对问题深入调查；及时补充修订检查表内容，使其逐渐完备。基础资料和数据的收集·企业概况：历史、何时建立、何时进行改扩建、整体HSE状况。·机构设置和职责职能的调查、行政管理活动流程。·现有的各项HSE管理制度、操作规程清单和现行版本。·厂址的地质地形、自然灾害、居民分布、周围环境、地方病、自然气象、地质灾害、风俗民情、水文水质、资源交通、抢险救治等。·厂区平面图、生产工艺流程图、社区平面示意图、地下管网分布图、污水管网图、排水口、排气口位置、污水最终去向。·主要生产设

6、备设施、污水处理设施、废气处理设施、应急消防设备设施台账（处理方法、能力、流程、效果、存在问题）。基础资料和数据的收集·各个排放口所排污水（废气）的主要污染物种类、浓度、日排污水量和监测记录。噪声污染状况、监测结果和控制措施的有效性。产生的固体废弃物种类、处理处置方法，特别是有毒有害（有毒有害化学品的种类、年使用量和最高储存量）。各类有毒、有害作业场所的职业健康监测记录。现有的法律法规和标准（国际、国家、地方和行业）。·能源资源的使用情况：年用水、用电、用油、用煤量，节能降耗措施。历年来开展的HSE管理活动、推行的节能、节水、节材措施和技术革新建议。·相关方

7、（如周围居民、客户、供方、合同方等）对HSE管理方面的意见、建议、抱怨及其处理结果。·环境影响评价报告、安全评价报告、三同时验收报告、排污许可证、安全生产许可证等。·当地环保执法、安全、卫生监督部门的监测报告、是否受过相应的处罚。·近五年来所发生过的安全和环境事件、事故的统计分析。评审的实施1．法律法规和其他要求的获取、识别与评价遵守法律法规和其他要求是企业实施HSE管理体系的最基本要求，企业应全面收集并识别适用于本企业活动、产品和服务中与危险源和环境因素相关的法律法规和其他要求，摘选其适用的内容与条款，并评价企业现行的绩效对法律法规和其他要求的符合程度。企

8、业应对照自身的绩效逐项评价其符合性和差距，其中也应包