关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

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1、关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知集团各部门、下属各公司：为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：一、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：<一>、本公司战略地位和年度经营计划1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位2、本公司年度经营收入计划<二>、本公司年度经营收入计划分析1、前期业绩总结（上年度

2、及近三年业绩总结分析）2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析3、2014年度市场形势预测分析4、2014年度经营收入分析<三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施<四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划1、营销费用总额及占比计划2、营销费用的分配使用计划二、财务预算编制规范要求9<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据三、经营计划和财务预算上报时间此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年

3、12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；附表：1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；2、2014年度财务预算编制（样表）；3、2014年度经营计划书（模板）；9公司2014年度经营收入计划表（样表）项目/单位项目/单位1项目/单位2项目/单位3项目/单位4项目/单位5……合计备注经营收入　　　　　　　　请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。9公司2014年度营销

4、费用支配表（样表）项目费用费用科目1费用科目2费用科目3费用科目4费用科目5合计备注费用占比费用占比费用占比费用占比费用占比费用占比　项目1　　　　　　　　　　　　　项目2　　　　　　　　　　　　　项目3　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。92014年度销售费用预算表编制单位：金额单位：万元期间项目

5、2013年预算额2013年发生额预算完成比2014年预算2014年预算较2013年发生额增减比工资及福利费　　　　　广告费　　　　　佣金　　　　　差旅费　　　　　招待费　　　　　等等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　92014年度工程成本支出预算表编制单位：金额单位：万元期间项目香樟苑湖畔春天蓼城美景金色阳光零星物业凤凰新城道路台商工业园合计1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　

6、　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　　10　　　　　　　　11　　　　　　　　12　　　　　　　　合计　　　　　　　　9工程款成本支出进度预算表项目期间123456789101112合计香樟苑楼栋层高建筑面积合同金额完工进度已付工程款金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金色阳光楼栋层高

7、建筑面积合同金额完工进度已付工程款金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖畔春天楼栋层高建筑面积合同金额完工进度已付工程款金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　

8、　　　　　　　　　　　　　　　　蓼城美景世纪城楼栋层高建筑面积合同金额完工进度已付工程款金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99