元江县环境卫生管理站2016年部门预算公开.doc

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1、元江县环境卫生管理站2016年部门预算公开一、部门基本情况元江县环境卫生管理站，地址：元江县澧江镇兴元路39号，为元江县住房和城乡建设局下属的股所级全额财政供养事业单位，执行事业单位会计制度，人员编制19人，本年内有退休职工23人，年末实有在职职工15人，共有13辆公务用车。二、部门主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业。三、年度工作任务贯彻执行厉行节约的原则，用好预算拨入的每一笔资金，决不做损害国家及单位利益的事。四、预算收支基本情况本年

2、度收入预算总计1026.28万元，其中本级财政预算拨入1026.28万元。本年度支出预算总计1026.28万元，其中：基本支出中工资福利支出780.37万元，商品和服务支出6.43万元，对个人和家庭的补助支出108.67万元；项目支出130.81万元。五、对本部门收支预算情况说明本年度收入预算总计1026.28万元，其中本级财政预算拨入1026.28万元。本年度支出预算总计1026.28万元，其中：基本支出中工资福利支出780.37万元包括基本工资780.36万元，津贴补贴13.36万元；奖金11.67万

3、元；临时工工资663.57万元；社会保障缴费12.39万元.商品和服务支出6.43万元包括办公费4.8万元、培训费0.5万元、工会经费0.63万元、福利费0.5万元。对个人和家庭的补助支出108.67万元包括退休费95.67万元；住房公积金10.10万元；购房补贴0.57万元；生活补助费2.33万元。项目支出130.81万元。其中业务经费60.8万元；垃圾车汽油、保险及修理费70万元。部门公开表1财政拨款收支预算总表2016年度单位：万元收入金额支出金额一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算（一)一般

4、公共服务支出1、本级财力1026.28（二)外交支出2、专项收入（三)国防支出3、执法办案补助（四)公共安全支出4、收费成本补偿（五)教育支出5、财政专户管理的收入（六)科学技术支出6、国有资源（资产）有偿使用收入（七)文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算（八)社会保障和就业支出95.67（三）国有资本经营预算（九)医疗卫生与计划生育支出11.26二、上年结转（十)节能环保支出（十一)城乡社区支出908.68（十二)农林水支出（十三)交通运输支出（十四)资源勘探信息等支出（十五)商业服务业等支出（十六)

5、金融支出（十七)援助其他地区支出（十八)国土海洋气象等支出（十九)住房保障支出10.67（二十)粮油物资储备支出（二十一)预备费（二十二)其他支出二、结转下年收入总计1026.28支出总计1,026.28部门公开表1一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2016年预算数科目编码项目名称年初预算数小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出95.6795.6720805行政事业单位离退休95.6795.672080502事业单位离退休95.6795.67210医疗卫生与计划生育支出11.2611.2621

6、005医疗保障11.2611.262100502事业单位医疗11.2611.26212城乡社区支出908.68777.87130.8121205城乡社区环境卫生908.68777.87130.812120501城乡社区环境卫生908.68777.87130.81221住房保障支出10.6710.6722102住房改革支出10.6710.672210201住房公积金10.110.12210203购房补贴0.570.57合计1026.28895.47130.81部门公开表2一般公共预算基本支出表单位：万元经济

7、分类科目合计本级财力安排财政专户管理的收入安排单位自筹安排科目编码科目名称小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301工资福利支出780.37780.3730101基本工资79.3779.3730102津贴补贴13.3613.3630103奖金11.6711.6730104社会保障缴费12.4012.4030199其他工资福利支出663.57663.57302商品和服务支出137.24137.2430201办公费4.804.8030216培训费0.500.5030228工会经费0.630.633

8、0229福利费0.500.5030239其他交通费70.0070.0030299其他商品和服务支出60.8160.81303对个人和家庭的补助108.67108.6730301离休费30302退休费95.6795.6730305生活补助2.332.3330311住房公积金10.1010.1030313购房补贴0.570.57310其他资本性支出0.000.0031002办公设备购置0.000.0031003专用设备购置0.00