广播站部门决算分析报告

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1、广播站部门决算分析报告一、单位基本情况1．机构人员情况。喀拉哈巴克乡政府2015年机构编制数1个,人员编制数3人;在职人数3人，退休1人。2．机构人员当年变动情况及原因。喀拉哈巴克乡广播站2014年机构编制数1个,人员编制数3人;在职人数3人，退休人数1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年年初预算为172907元，2015年年初预算为211209元，2015年年初预算较上年增长18.13%。增长原因为人员变动及增资等。（二）收入支出执行情况1、2014年本年收入236571.99元，2014年支出数为236571.99元。2

2、、收入支出与预算对比分析（1）2015年本年收入276748.11元，2015年支出数为276748.11元。图例：序号类款项科目名称本年收入本年支出1207文化体育与传媒支出199394.11199394.112208社会保障与就业支出64742647423221住房保障支出12612126122．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。三、全年财政补助收入276748.11元1、拔入工资福利支出173324.11元2、拔入商品服务支出26736元3、拔入个人

3、和家庭补助收入76688元四、全年事业支出276748.11元1、工资福利支出173324.11元（1）基本工资67172.2元（2）津贴67150元（3）奖金5351元（4）社会保障缴费15650.91元（5）绩效工资18000元2、商品服务支出26736元（1）办公费11780元（2）电费8700元（3）邮电费2220元（4）差旅费1300元（5）工会经费1058元（6）福利费952元（7）退休福利费726元3、个人和家庭补助支出76688元（1）退休费64016元（2）住房公积金12612元（3）独生子女费60元五、本年度部门决算等财务工作开展情况2

4、015年部门决算由喀拉哈巴克乡单位会计录入，总预算会计协助并审核。喀拉哈巴克乡财政所二〇一六年一月三日