宜春市水利局2017年度部门决算.doc

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1、宜春市水利局2017年度部门决算目录第一部分宜春市水利局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般

2、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明九、其他需说明的事项第四部分名词解释第一部分宜春市水利局概况一、部门主要职能（一）负责保障水资源的合理开发利用；（二）负责水资源的统一监督管理；（三）负责水资源保护工作；（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；（五）负责节约用水工作；（六）指导水利工程建设与管理；（七）负责防治水土流失；（八）指导农村水利工作；（九）负责重大涉水违法事件的查处；（十）开展水利科技工作；(十一）承办市委、市政府交办的其他事项。二

3、、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：宜春市水利局本级和宜春市江河管理局、宜春锦北灌区工程管理局、赣西土木工程勘测设计院3个独立核算的副县级事业单位。本部门2017年年末编制人数238人，其中行政编制31人，事业编制207人；年末实有人数202人，其中在职人员200人，离休人员2人，退休人员0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计14162.83万元，其中年初结转和结余4629.4万元，较2016年增加减少30.06万元，下降0.2

4、%；本年收入合计9533.43万元，较2016年增加649.34万元，增长7.3%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入5872.64万元，占61.6%；事业收入3358.79万元，占35.23%；其他收入302万元，占3.17%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计14162.83万元，其中本年支出合计8987.78万元，较2016年减少556.4万元，下降5.83%；年末结转和结余5168.57万元，较2016年增加539.17万元，增长11.65%。本年支出的具体构成为：基本支出5325.44万元，占59.25%；

5、项目支出3662.34万元，占40.75%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5872.64万元，决算数为8987.78万元，完成年初预算的153.04%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为5.5万元，决算数为5.5万元，完成年初预算的100%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为252.02万元，决算数为275.21万元，完成年初预算的109.2%。主要原因是：人员变动，追加了指标，增加了支出。（三）农林水支出年初预算数为1556.71万元，决算数为4770.04万元，完成年初预算

6、的306.42%，主要原因是：完成上年结余项目。（四）住房保障支出年初预算数为83.85万元，决算数为84.98万元，完成年初预算的101.35%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.41万元，其中：（一）工资福利支出1050.05万元，较2016年增加136.3万元，增长14.91%，主要原因是：奖金发放提高了标准。（二）商品和服务支出185.87万元，较2016年增加67.2万元，增长56.62%。主要原因是：培训费增加，车改后，增加了车补。（三）对个人和家庭补

7、助支出250.49万元，较2016年减少260.43万元，下降50.97%，主要原因是：退休人员工资移交社保局发放。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为112.94万元，决算数为37.7万元，完成预算的33.38%，决算数较2016年减少25.02万元，下降39.89%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。（二）公务接待费支出年初预算数为66.95万元，决算数为15.66万元，完成预算的23.39%，决

8、算数较2016年减少7.37万元，下降32%。主要原因是：三公经费监管平台上线，接待严格按标准执行，接待更规范，厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出45.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出