2017年度和田市水利局部门决算公开

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1、2017年度和田市水利局部门决算公开第一部分 和田市水利局概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产

2、占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债

3、简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：和田市水利局主要负责和田市的农业灌溉、水利设施、水库安全运行与维护、农村的防病改水、防洪和河道的安全检查、河道的乱采乱挖等工作。2、机构设置及人员情况和田市水利局机构设置有：行政办公室、项

4、目建设办公室、防洪办公室、水管站、改水办公室，财务室。3、实有人员情况：和田市水利局实有编制人员88人，财政实有人数159人，正式职工102人，退休43人，供养人员14人，地方财政2人，其中11人属于差额工资（20%工资有水费承担）。水费负担人员150人，正式职工57人，退休15人，供养人员9人，临时工69人。二、部门决算单位构成和田市水利局响应中央1号文件“中央国务院关于加快水利改革的决定”，近几年来我单位投入了大量的前期、可研费用，为我市争取了许多水利项目资金。加上国家自治区相继给与了大力的支持，使我市的水利设施有了很大的改变，为增加农民的收入打下了坚实的基

5、础。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年总收入1093.73万元,比上年同期1093.73万元增加100%。2、支出与上年对比情况：2017年支出9109.80万元，比上年同期2807.96万元增加45%,按支出性质分：基本支出1477.20万元，项目支出7632.60万元；按资金来源分：财政拨款支出5353.09万元，占总支出9109.80万元的59%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金2101.06万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金2101.06万元，其中财政

6、拨款结转2101.06万元，其他资金结转0万元。4、增减变动原因：2017年总收入1093.73万元,比上年同期1093.73万元增加100%。增加（减少）的主要原因是：按收入结构划分：财政拨款132.09万元，占总收入1093.73万元的12%；其他收入25.17万元，占总收入2%；收入分析。 具体收入项目为水费收入：900.70万元、公益性岗位补助：132.09万元、公益性维护养护费：40.78万元、营业外收入：25.17万元（两个家属区水电卫生费收入）、财务费用：0.13万元。2、与预算对比情况：2017年总收入1093.73万元,比上年同期1093.73

7、万元增加100%。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年总收入1093.73万元,比上年同期1093.73万元增加100%。增加（减少）的主要原因是：按收入结构划分：财政拨款132.09万元，占总收入1093.73万元的12%；其他收入25.17万元，占总收入2%；。 具体收入项目为水费收入：900.70万元、公益性岗位补助：132.09万元、公益性维护养护费：40.78万元、营业外收入：25.17万元（两个家属区水电卫生费收入）、财务费用：0.13万元。2、收入与预算对比情况:收入5353.09万元，年初预算数2807.96万元，调整预

8、算的原因：新建改建水利设