关于宜宾市蜀南竹海管理局

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1、关于宜宾市蜀南竹海管理局2017年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作竹海管理局是参照公务员管理的市政府直属事业单位（正县级），挂蜀南竹海风景区综合行政执法局牌子，主要职责是负责蜀南竹海核心景区的资源保护、规划建设、行政审批、行政管理和综合行政执法等。在2017年工作中，我局将认真贯彻宜宾市第五次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府关于“加快建设现代旅游经济强市”的重要部署，切实做好以下几个方面工作。围绕一条主线：以积极争创

2、国家5A级旅游景区作为统筹全局各项工作的主线。抓住三个关键：一是狠抓资源保护，夯实旅游发展根基；二是狠抓规划建设，完善景区功能设施；三是狠抓景区管理，树立景区良好形象。实现四个突破：一是旅游经济实现新突破。在市旅游工作的统一安排和部署下，9加强与相关战略合作伙伴的接洽和沟通，努力实现旅游市场有新拓展，管理服务水平上新台阶，游客量大幅度增长；二是旅游功能实现新突破。通过加大基础设施建设、积极推进景区集中村建设试点工作、新景点开发打造等措施，进一步完善景区旅游产业链条，促进景区综合协调发展；三是环境面貌实现新突破。进

3、一步强化景区环境保护工作，以景区污水治理为重点整治对象，以海中海、七彩湖等为重点区域，认真研究整治办法和方案并积极推进实施。四是管理水平实现新突破。切实强化景区旅游秩序整治，加强旅游从业人员培训，不断提高景区综合服务管理水平。同时，切实加强机关工作作风转变，强化效能问责力度，确保各项工作落到实处。二、部门预算单位构成本单位有独立编制事业机构7个，包括局机关、仙寓硐管理所、万岭管理所、万里管理所、票务中心、博物馆、环卫所；独立核算事业机构1个，即宜宾市蜀南竹海风景名胜区管理局。竹海管理局设有与市级相关部门共同管理单

4、位6个。其中：实体分局3个，分别是公安分局、工商分局、林业分局；挂牌分局3个，分别是建设分局（挂牌在规划建设处）、环保分局（挂牌在生态环境保护处）和旅游分局（挂牌在市场营销策划处）。2009年设立了蜀南竹海景区消防大队，承担景区的防火监督工作。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况9　　竹海管理局2017年收入预算6609.74万元，其中：一般公共预算拨款收入6609.74万元。　　（二）支出预算情况　　竹海管理局2017年支出预算6609.74万元，其中：基本支出923.02万元，占13.96%；项目支出568

5、6.72万元，占86.04%。四、财政拨款收支预算情况说明竹海管理局2017年财政拨款收支总预算6609.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6609.74万元；支出包括：社会保障和就业支出145.78万元、医疗卫生与计划生育支出45.54万元、住房保障支出108.4万元、商业服务业等支出6310.02万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况竹海管理局2017年一般公共预算当年拨款6609.74万元，比2016年预算数减少160.71万元。主要是商业服务业等支出预算

6、减少。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　社会保障和就业支出145.78万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出45.54万元，占0.69%；住房保障支出108.4万元，占1.64%；商业服务业等支出6310.02万元，占95.47%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况9　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为104.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　2.社会保障和就业（类）行政事业单

7、位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为41.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为36.44万元，主要用于：机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2017年预算数为9.1万元，主要用于：退休人员基本医疗保险缴费支出。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数

8、为108.4万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：2017年预算数为620.56万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。7.9商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：2017