中共涉县农工委（农办）

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1、中共涉县农工委（农办）2018年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于涉县农工委2018年部门预算的批复》，现将农工委2018年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责：农工委主要职责：县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则，实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。具体职责：（1）涉办字[2002]41号文件所规定的12项主要职责。（2）近年来，增加了美丽乡村建设、农村环境综合整治、农村人居环境整治三年行动、农村改革、农村土

2、地确权登记颁证、农业综合开发等工作。2、机构设置：农工委部门预算单位构成：涉县农工委成立于2002年6月，县委直属行政单位，规格正科级，县委农工委内设办公室和基层科2个股级机构，同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站4个科级事业单位和区划办1个股级事业单位。农工委（农办）及挂靠事业单位，现有人员共计53人，其中：农工委（农办）行政编制6人，工勤编制1人，实有行政7人，工勤3人，离退休11人，离岗待退213人；挂靠5个事业单位，事业编制28人，实有23人，离退休人员4人；公益岗位2人，临时人员3人。财务人员2人，主管财务领导：任铁平

3、，会计：杨幸丽。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共涉县县委农村工作委员会行政正科级财政性资金基本保证涉县农业办公室行政正科级财政性资金基本保证涉县小康建设委员会办公室事业正科级财政性资金基本保证涉县农业产业化办公室事业正科级财政性资金基本保证涉县农业综合开发办公室（涉县农业服务协会办公室）事业正科级财政性资金基本保证涉县农经总站事业副科级财政性资金基本保证涉县区划办事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说

4、明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入4425.50万元，其中：一般公共预算收入4425.50万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明13收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涉县农工委（农办）2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算4425.50万元，其中基本支出339.78万元，包括人员经费307.22万元和日常公用经费32.56万元；项目支出4085.72万元，包括本级支出4085.72万元和对下补助支出0万元，主要包括农村人居环境整治

5、三年行动专项经费495万元、土地承包经营权确权登记颁证工作经费50万元、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费2万元、、农村干部保险20万元、zk2018年中央农村土地承包经营确权登记颁证专项转移支付预算19万元、农业综合开发事业费6万元、农业综合开发项目工程管护费8.72万元、zk2018年中央财政农业综合开发资金400万元、18年土地治理项目县级配套（农业开发）32万元、农村环境综合整治专项资金320万元、农村人居环境整治三年行动工作经费5万元、解决涉城镇中原村生活垃圾处理站70万元、美丽乡村建设工作经费（公共预算）5万元、美丽乡村建设

6、专项经费2625万元、CL市级美丽乡村建设资金25万元、农产品交易会经费3万元等。3、比上年增减情况2018年预算收支安排4425.50万元，较2017年预算增加2730.63万元，其中：基本支出减少22.78万元，主要为因为退休人员经费支出减少；项目支出增加2753.41万元，增加项目主要为美丽乡村建设还贷基金、农村人居环境整治三年行动以及农村环境综合整治县级配套资金等。三、机关运行经费安排情况13机关运行经费共计安排32.56万元，主要用于农工委（农办）机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费

7、预算情况部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：[552]中共涉县县委农村工作委员会预算年度：2018金额单位：万元序号项目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款财政专户核拨资金栏次1234566合计9.439.430.000.000.007一、因公出国（境）费0.000.000.000.000.008二、公务用车购置及运维费9.309.300.000.000.009其中：公务用车购置费0.000.000.000.000.0010公务用车运行费9.309.300.000.000.0011三

8、、公务接待费0.130.130.000.000.002018年，我委（办）“三公”经费预算安排9.43万元，其中公务用车购置及运维费9.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.3万元)；公务接待费0.13