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时间:2018-11-30
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1、消毒服务机构现场审核表 机构名称: 法人代表: 卫生管理负责人: 机构通讯地址 联系电话: 邮编: 消毒服务方法: 职工总数: 从业人员总数: 生产区面积: 考评审核表 考评项目考评内容满分及格分得分扣分标准备注环境与布局(满分15分)布局合理,分待消毒物品存放区、消毒处理区、已消毒物品存放区。55 待消毒物品存放区、消毒处理区、已消毒物品存放区不分,扣
2、5分。 生产过程中使用或产生的有毒、有害、易燃、易爆物必须具备相应的卫生安全设施,并符合国家有关规定。1010 核查有关证明,不齐全者扣10分。车间卫生要求(满分20分) 车间面积应满足消毒与灭菌工作需要。有通风、防护等设施。76 车间面积不能满足需要扣1分,无通风、防护设施各扣1分。 有经有关部门验收的消毒灭菌设备(主要设备名称在备注栏列出)1313 核查有关证明,不齐全者扣13分。仓储卫生要求(满分10分)消毒前后物品应分开存放,存放条件应符合产品保存要求。64 未分开存放扣6分。分开存放但无
3、明显标志扣2分。存放条件不符合产品保存要求扣2分。分别标明面积出入库应有登记验收制度及记录44 无制度、无记录扣4分。缺一项扣1分。 产品卫生质量控制应建立完善的消毒与灭菌质量保证体系(书面材料)。77 无质量保证体系书面材料扣7分。备注(满分42分) 人员卫生要求(满分13分)有自检制度、自检设备、计量器具定期检定。记录完整。主要自检设备名称在备注栏列出。109 无自检制度扣5分。计量器具未定期检定扣5分。记录不完整扣1分。无自检设备扣10分。 消毒或检验人员有培训上岗证。55 无上岗证扣5分。
4、灭菌效果等监测按有关标准、规范执行。109 监测不符合要求扣1分。有消毒灭菌参数原始记录或报告109 无记录或报告扣10分。不完整扣1分。卫生管理人员、操作人员上岗培训并取得合格证66 无培训合格证扣6分。 工作服穿戴整齐32 工作服穿戴不整齐扣1分。生产过程中操作人员无吸烟、进食等现象。11 现场发现有吸烟、进食现象扣1分。按企业工艺流程进行操作32 核对质量保证体系有关材料,未按卫生要求进行操作扣1分。备注:1、消毒灭菌标志应附样张。2、满足各项及格分,现场审核通过。 现场审核意见:
5、 现场审核人(签名): 被审核单位负责人(签名): (单位公章) 年 月 日
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