CYX-QEHP-24 设施设备控制程序（工厂体系文件模板）

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1、文件编号CYX-QEHP-24页次8/7设施设备控制程序版/次A/0设施设备控制程序文件编号:CYX-QEHP-24版次:A0页数:共7页制订部门:行政部制订人:制订日期:2014-12-01核准/日期审核/日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-24页次8/7设施设备控制程序版/次A/0文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A0文件编号CYX-QEHP-24页次8/7设施设备控制程序版/次A/01、目的：对本公司所有的设施设备进行有效管理，保证设施设备保持正常状态，从而满足生产需要。2、范围：适用于本公司设施设备的管理。3、定义：设施

2、：为某种需要而建立的建筑等，如厂房及其配套设施（如水、气、电、空调、通风装置、消防器材等）。生产设备：直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，如注塑机等。办公设备：用于办公室工作的设备，如电脑、打印机、传真机等。关键生产设备：一旦故障会导致生产中断之设备(无备用设备或可替代设备)，或产能相对偏低之瓶颈设备。检测设备：用来验证产品符合性的一系列检验、测量、试验、监控的仪器、试验设备等。职责管理部门：本程序所涉及的职责管理部门为自动化课（管理装配部设备）、品保中心实验室（管理公司所有检测设备）、线材部（管理线材部设备）、精密制造部（管理精密制造部设备）、资讯课（管

3、理办公设备）、和行政部（管理工厂设施）。4、职责：4.1总经理负责对设施设备采购及报废的核准。4.2职责管理部门负责设施设备的管理，包括设施设备申请、验收、建档、制作操作规程、定期维护保养、故障维修、技术支持等。4.3各使用单位负责设施设备的正确使用和日常点检，以及报废申请。4.4采购课负责各类设施设备的采购价格控制、督促供应商按期交货。4.5公司设施由行政部统筹管理。4.6检测设备由品保中心实验室统筹管理。4.7办公设备由资讯课（电脑设备）统筹管理。4.8财务部负责设施设备的编号管理及验收/试用合格后付款。文件编号CYX-QEHP-24页次8/7设施设备控制程序

4、版/次A/05、内容及要求：5.1设施设备采购5.1.1设施设备职责管理部门根据公司发展战略制定年度设施设备固定资产投资预算，厂房的扩建、改造、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。5.1.2根据生产需求及年度设施设备固定资产投资预算，由相关部门提出《请购单》并对所需请购的设施设备进行《设施设备购置可行性分析报告》，经总经理核准后采购。5.1.3采购课按批准的《请购单》选购采购，保证所申购设施设备按期到厂。5.1.4采购课要保证所采购的设施设备附有产品合格证、说明书和环保等相关资料。5.1.5固定资产的请购依《固定资产管理办法》进行管控。5.2安装和验收5.2.1

5、设施设备拆箱验收：根据设施设备的装箱清单，检查该设施设备是否带有产品合格证、操作及安装说明书、随机零配件等，否则要求供应商补齐。5.2.2设施设备试运行验收：设施设备到厂后由设施设备职责管理部门填写《固定资产收货单》、需要安装的设施设备由行政部负责水电气的安装，供应商负责运行安装和调试，该设施设备管理人员须在安装调试现场，直到确认运行正常，并由职责管理部门组织填写《设备验收报告单》交至财务务录入固定资产清册中。若验收/试用不合格，则知会采购课与供应商联络处理。公司自行开发制造的设施设备填写《自制固定资产完工单》至财务部。5.2.3凡是新购进设施设备，无审核确认出具

6、的《设施设备购置可行性分析报告》、《设备验收报告单》和《固定资产收货单》的，财务部应拒绝付款。5.3随机资料和零配件保管5.3.1在确认设施设备运行正常之后，职责管理部门应根据随机资料制作相应的安全操作指导书，指导使用部门正确操作。5.3.2随机零配件由职责管理部门保管。5.4设施设备建档：5.4.1财务部根据各部门提交的《设备验收报告单》建立新购回厂设施设备的台帐，登录《固定资产清册》并制作张贴固定资产标签，内容包括：设备编号、名称、规格、购入日期等。同时各职责部门需建立《设备维修履历表》以记载设备运行历史状况。5.4.2编号原则：12345678文件编号CYX

7、-QEHP-24页次8/7设施设备控制程序版/次A/0厂区设备代码类别类型流水号①：第1位编码为集团厂区代码：(以厂区商号的第一个汉字拼音声母定义)C：创亿欣厂区M：铭鸿厂区X：线材部②：第2位编码为资产种类代码：（按会计制度定义为：固定资产和低值易耗品）F：固定资产（FixedAssets）L：低值易耗品(LowValueConsumptionGoods)③：第3位编码为设备类别代码：A：生产设备B：量规仪器C：办公设备D：辅助设备E：运输设备F：房屋及建筑物M：模具设备H：治具④：第4位编码为设备类型代码：A：生产设备类别：A：大型生产设备B：中型生产设备C：

8、小型生产设