中共上犹县纪委（监察局）2017年度

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1、中共上犹县纪委（监察局）2017年度部门决算目录第一部分 中共上犹县纪委（监察局）部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分中共上犹县纪委（监察局）2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分中共上犹县纪委（监察局）2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公

2、共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分  中共上犹县纪委（监察局）部门概况 一、部门主要职能上犹县纪委和县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县纪委办公室。上犹县纪委监察局编制50人，其中：行政编制47人，全额事业编制3人。实有人数53人，其中：在职人数48人，包括行政人员44人，全额事业4人；编内临时

3、聘用人员3人；遗属补助人员3人。第二部分2017年度部门决算表第三部分  2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计843.13万元，。本年收入的具体构成为：财政拨款收入843.13万元，占100%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计843.13万元。本年支出的具体构成为：基本支出843.13万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为843.13万元，决算数为843.13万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为843.13万元，决算数为843.

4、13万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出843.13万元，其中：（一）工资福利支出583.57万元,较2016年增加158.13万元，增长37%，主要原因是：本单位人员增加。。（二）商品和服务支出238.24万元,较2016年增加49.53万元，增长26%，主要原因是：本单位人员增加。（三）对个人和家庭补助支出2.23万元,较2016年减少5.61万元，下降252%，主要原因是：不再负担离退休人员支出。（四）其他资本性支出19万元，较2016年增加16.62万元，增长698%，主要

5、原因是：采购电脑等办公设备费用。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为28.58万元，决算数为28.58万元，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与去年持平。（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为9.54万元，完成预算的38%，决算数较2016年减少0.86万元，下降8%。主要原因是：公务接待减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出19.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为19.04万元，完成预算的95%，

6、决算数较2016年减少6.26万元，下降25%。主要原因是：公务用车运行维护费支出降低。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出228.69万元。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出19万元。八、预算绩效情况说明根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对项目进行了绩效运行监控管理，开展了整体支出绩效评价相关工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、年初结转和

7、结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。四、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员及养老保险缴费方面的支出。六、医疗卫生与计划生育支出：指单位用于基本医疗保险缴费方面的支出。七、住房保障支出：指单位用于职工住房公积金的支出。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发

8、生的支出。