盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

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1、盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。盐边县红宝苗族彝族乡中心学校隶属盐边县教育体育局下属单位，主要从事小学学历教育。（二）2017年重点工作完成情况。2017年度红宝小学校在上级教育主管部门的领导下，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。1、开展学生德育活动：通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心里健康教育，收到较好效果。2、开展教学和教研活动：加

2、强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。3、开展教师培训活动：规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。164、开展学校后勤服务活动：加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。加强了对食堂的管理。加强对

3、食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保师生饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校的实际管理制度，实现依法办学、依法执教，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。6、加强了学校的安全卫生及城乡环境综合治理工作。二、部门概况独立核算一级单位，2016年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变化。编制数15，在编在岗15，退休10人，遗嘱5人，

4、在校学生81人三、收支决算总体情况说明2017年红宝小学本年收入合计235.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）162017年红宝小学本年支出合计232.29万元，其中：基本支出217.34万元，占93.56%；项目支出14.95万元，占6.44%；

5、上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计238.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4.55万元，下降1.91%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）16（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财

6、政拨款支出238.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.55万元，下降1.99%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出232.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出196.75万元，占84.70%；社会保障和就业支出19.5616万元，占8.42%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出15.98万元，占6.88%；…。（罗列全部功能

7、分类科目，至类级。）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）205（款）0202（项）:支出决算为238.35万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）

8、***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类208（款）0505（项）:16支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整