四川省盐边县红格中心卫生院

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1、四川省盐边县红格中心卫生院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。2016年我院以公共卫生服务为主，提供预防保健等医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇管理及儿童保健等。深化基本药物制度改革，推行绩效工资改革，细化乡村一体化管理，强化专项资金管理。（二）2016年重点工作完成情况。2016年完成了老年人健康体检管理、学生体检、预防接种等公共卫生管理工作。

2、根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资【2016】年1号）、（川财资产【2016】年3号）完成我院的资产清查工作；配合住房公积管理部对2016年所申报的住房公积金做调整；配合社保局完成2014年10月到2016年10月在职人员养老保险及职业年金的申报、核对及缴纳工作。8二、单位概况我院所辖村卫生站4个。各村卫生站均全部实施国家基本药物制度，并且全部实行基本药物零差率销售。我院编制人数8人，实际在编职工8人，实际在职职工8人，招聘执业医师1人，其中：副高2人，初级6人；离退休16人。三、收支决算总体情况2016年本年收入合计21

3、3.91万元，其中：财政拨款收入183.41万元，占85.74%；事业收入20.81万元，占9.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.7万元，占4.53%。2016年本年支出合计183.43万元，其中：基本支出130.83万元，占71.32%；项目支出52.59万元，占28.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算183.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少2.74万元，下降1.5%

4、。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出152.92万元，占本年支出合计的83.37%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少33.23万元，下降17.85%。8（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出152.92万元，主要用于社会保障和就业支出5.32万元，占3.48%；医疗卫生支出139.94万元，占91.51%；住房保障支出7.66万元，占5.01%；…。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业:20

5、16年决算数为5.32元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做养老保险及职业年金的预算。　　2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为139.94万元，完成预算100%。3.住房保障支出7.66万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出100.33万元，其中：人员经费100.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

6、励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费61.51万元，主要包括：办公费0.45万元8、印刷费1.47万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费0.02万元、电费1.51万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.58万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费、租赁费0.09万元、会议费0.34万元、培训费0万元、公务接待费0.29万元、劳务费0万元、委托业务费29.52万元、工会经费1.37万元、福利费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.7

7、8万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/

8、下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因……。（二）“三公”经费财政拨款