盐边县盐边县惠民乡中心学校

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1、盐边县盐边县惠民乡中心学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。盐边县是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育体育局领导下的一所城乡居民儿童共享的小学校。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。（二）2017年重点工作完成情况。在上级主管部门的领导下本年度顺利完成教学任务。制定了《学校三年发展规划》我们根据市县教育工作会议精神，在充分分析学校办学优势和存在的问题的基础上，对学校未来三年的发展进行了规划，计划在办学规模、

2、内部管理、育人环境、队伍建设、教学改革、德育工作、安全工作、环境卫生、校园文化等方面进行了总体设想和准确定位。《规划》目标明确、措施有力，有较高的达成度。二、部门概况盐边县惠民小学属全日制事业单位，核算独立单位1个。编制69人，年末实有在职教师68人。退休43人，遗属8人，28个教学班（一年级7个班，二年级6个班，三年级4个班、四年级3个班、五年级4个班、六年级4个）在校生841人，住校生425人、毕业164人，招生121人。16三、收支决算总体情况说明2017年惠民小学本年收入合计960.12万

3、元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年惠民小学本年支出合计909.39万元，其中：基本支出792.93万元，占87.19%；项目支出116.46万元，占12.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元

4、，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）16四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计960.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加171.28万元，增长17.84%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）2016年支出8782906.14五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出909.39万元，占

5、本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加31.1万元，增长3.42%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出909.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占016%；教育支出752.7万元，占82.77%；社会保障和就业支出93.09万元，占10.24%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出63.6万元，占6.99%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）支出功

6、能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计909.39792.93116.46205教育支出752.70636.24116.4620502普通教育752.70636.24116.462050201学前教育2.100.002.102050202小学教育750.60636.24114.36208社会保障和就业支出93.0993.090.0020805行政事业单位离退休93.0993.090.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★93.0993.090.00221住房保障支出63

7、.6063.600.0022102住房改革支出63.6063.600.002210201住房公积金63.6063.600.00（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:16支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）205（款）0202（项）:支出决算为909.39万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新分教师。3.科学技术（类）***（款）

8、***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）:支出决算为93.09万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。……（数