软件开发业务流程与管理(5.28修订版)

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1、武汉汉口北弘信网络科技有限公司软件开发部ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup软件开发业务流程管理办法第一节总则第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于软件开发部软件研发与管理。第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司（合作商）共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，

2、一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由IT技术中心和合作商共同承担，IT技术中心负责内部（一级）支持，合作商负责外部（二级）支持；外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的IT公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、

3、系统上线和数据迁移。第五条除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、IT组（可能包括网络管理员和合作开发商）。第二节立项管理第一条提出开发需求的信息技术部门参与软件开发部层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第二条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第三条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，

4、以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和IT组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络管理员和外包商成员）。软件开发部委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。第二节需求分析第一条立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求

5、基线。第二条IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。第三条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》（附件四），IT组组长审批后交给合作开发商实施。第四条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。第三节项目计划和监控第一条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负

6、责整个项目的计划、组织、领导和控制。第二条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括具体任务描述和项目进度表等。第三条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。第四条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。第二节系统设计第一条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、

7、可维护性等原则。第二条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。第三条项目组进行详细设计，出具《设计说明书》（附件七）和《单元测试用例》（附件八）。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件九）。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第四条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。第五条对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。第六条

8、对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。第三节系统实现第一条项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。第二条系统实现