商品出入库管理业务流程修订版

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1、商品岀入库管理业务流程一、目的为了规范商品进销存手续，对采购、入库、库存、出库过程进行控制，保证帐物相符的要求。二、范围连锁经营的配件、养护品、美容装饰品、汽车精品、促销品以及低值易耗品、劳保用品等物资。三、职责3.1门店店长负责制作门店地采采购订单、地采入库单的登帐；审核门店配送申请单、分店调出调剂单的审核、分店调入调剂单的登帐；生产类领用出库单登帐、非生产类领用出库单登帐；地采退厂单的登帐；3.2配送中心库管员负责根据配送中心采购订单验货、办理配送中心商品入库录入、审核、新商品档案的申请、打印门店配送单、配送单登帐；审核返仓单；配送中心商品退厂单的录

2、入、审核；3.3门店库管员负责制作门店地采采购订单、验货地米商品、办理地采商品入库录入、审核；新商品档案的申请；制作门店配送申请单、根据配送中心的配送单验货、转单入库单的录入、审核、登帐；商品调出调剂单的申请、审核；调剂申请单转分店调剂单的录入、调剂单转入库单的录入、审核；本门店主仓库与费用库的调拨单录入、审核；根据接车单办理商品出库；生产类领用出库单审核；非生产类领用出库单录入、审核；制作返仓申请单；地采退厂单录入、审核；3.4收银员负责根据托修单进行接车单录入3.51程师负责制作门店地采采购订单、验收门店地采商品质量；对己修车辆验收后在接车单验车确认

3、；地采退厂单确认；3.6计划配送岗位负责制作配送中心采购订单、将配送中心订单发与供应商；配送中心采购入库单的登帐；制定对门店的配送单；制作返仓申请单；制作返仓单、返仓单登帐37采购管理岗位负责审核配送中心采购订单、审批新商品档案，负责进价调整、退补单的制作。3.8进销存岗位负责新商品档案审核3.9门店作业组组长负责根据接车单办理生产类商品领用出库录入310物流主管负责审核返仓申请单3.11财务主管负责对进价调整、退补单的审核及登帐工作，对配送中心商品退厂单进行登帐工作流程4.1配送中心采购入库4.1.1计划配送岗位根据系统生成缺货报表制做采购订单。4.1

4、.2采购管理岗位对采购订单进行审核。4.1.3计划配送岗位根据审核后的采购订单进行打印，传递给供应商，并进行确认。4.1.4供应商根据采购订单进行备货并送达指定仓库。4.1.5配送中心库管根据采购订单对到货进行验收（外观和数量X如发现商品数量有误，送货数量小于订货数量按实际送货量收货，并要求及时补货；送货数量大于订货数量按订货数量收货；如出现以下因素则商品不予接收。1）商品质量问题；2）商品规格不符；3）商品价格不符。出现以上问题需及时在供应商送货单上进行标识，并立即与采购管理岗位汇报，由采购管理岗位对问题商品进行处理。4.1.6配送中心库管确认实收商品

5、后，将采购订单转成商品入库单并审核单据。4.1.7签字确认供应商送货人员在商品入库单签字确认。41.8计划配送岗位对审核后采购入库单进行登帐处理。4.1.9流程图配送中心采购入库川5"IE堆中心幷fkiM.世腑址住rtt_刚血/電点黑菇朋育品入歼*h»7计划SF送岗位采购管理岗位要求补货配送中心库管4.2门店地采入库4.2.1门店订货人员（店长、工程师、库管员）根据门店经营需要向供应商进行订货。4.2.2供应商将商品送达指定库房。4.2.3到货验收商品送到库房后，库管员负责检查商品数量，金额，外包装及供应商易碎贴，工程师负责检查商品质量。如发现商品数量有

6、误，送货数量小于订货数量按实际送货量收货，并要求及时补货；送货数量大于订货数量按订货数量收货；如出现以下因素则商品不予接收。1）商品质量问题；2）商品规格不符；3）商品供货价格不符。出现以上问题需及时在供应商送货单上进行标识，并与供应商联系进行商品调整或单据调整。4.2.4实物商品入库如该商品为客户订货商品则库管员将该商品放到库房指定位置，并负责粘贴物流代码标签。如是现场维修车辆所需的配件，则直接送到维修工位。4.2.5系统录入及审核库管员验货完毕后即将收货单据进行信息系统录入及审核。如果该商品在信息系统中无记录，则在信息系统进行新商品的申请，由进销存管

7、理岗位对该商品进行信息系统数据审核，采购管理岗位负责对新商品申请的审批。门店工程师在地采入库单签字确认。4.2.6签字确认供应商送货人员在地采入库单签字确认4.2.8流程图门店地采入库相关部门：门店订货人员（门店店长、工程师、库管员）•门店工程师、采购管理岗位门岀订货人员供应商送货完成在地采入库单上签字门肚库行员商品验收否（数兼不符）1.炳饭甸匡、2.規核不符才屯少恪哆/是实物入库.贴标或送至维修工位足录入及审孩否商品到位L（进库或送位）是仰为门店店氏采购洽埋岗位门店工R帅4.3配送中心商品配送4.3.1计划配送岗位根据库存配置方案制定配送单，或者门店

8、根据经营需求制作配送申请单。配送申请单由门店库管员录入，门店店长审核并生成配送单