公司出差管理办法

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1、公司出差管理办法1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围：因公出差的员工。3形式：3.1当日出差：出差当日可返回者；3.2远途出差：出差必须在外住宿者。LOcAlHoSt4申请及批准：4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；4.2申请批准后应及时交人力资源部；4.3出差的审核批准权限如下：4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准；4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；[5][6]4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间

2、，必须请示，并获批准。5差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付：5.1.1交通费a.尽量利用公司车辆；b.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；c.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。5.1.2膳食费标准为每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付[5][6]5.2.1交通费：实报实销；5.2.2膳食费a.总经理级以上员工，实报实销；b.海外出差员工，实

3、报实销；c.其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。5.2.3住宿费出差地职务海外北京、上海、香港其它城市[5][6]总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销us$80-100/晚rmb￥400其它实报实销us$80/晚rmb￥3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。[5][6]5.3

4、按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成：6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定7.

5、1员工出差[5][6]期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。8生效日期2004年7月1日[5][6]