西海岸新区工委老干部局.doc

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1、西海岸新区工委老干部局2018年度部门预算2018年区级部门预算文本第12页共12页目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2018年区级部门预算文本第12页共12页第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻执行党和国家关于离休干部工作的方针、政策和规定，结合本区实际提出实施意见。（二）按照区委和青岛市委老干部局的要求，指导全区离退休干部党支部建设；组织协调全区离退休干部开展健康向上的文体娱乐活动。（三）负责全区离退休干部工作的调查研究、统筹

2、规划、组织协调和检查指导。（四）落实离休干部的政治、生活待遇。（五）会同有关部门指导全区老年教育工作；管理区老年大学。（六）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。（七）加强老干部工作队伍的自身建设。（八）承担区委、区委组织部和上级业务部门交办的其他工作。二、2018年部门预算单位构成工委老干部局预算包括：局本级预算（西海岸新区老年大学、西海岸新区老干部活动中心、西海岸新区关心下一代工作委员会办公室、西海岸新区退休干部管理服务中心四个事业单位不独立核算）。纳入区委老干部局2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，即工委老干部局局本级。三、部门人员情况

3、工委老干部局及下属单位共有行政编制7人，机关工勤编制1人，事业编制28人；实有在职30人。离退休11人，其中：离休0人，退休11人。长期聘用人员0人。2018年区级部门预算文本第12页共12页第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明工委老干部局2018年度收入预算1541.53万元，比上年预算增加294.12万元。其中：公共财政预算收入1541.53万元，占100%，比上年预算增加294.12万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。2018年单位非税收入预算220万元。其中，行政事业性（专户

4、）收费220万元，政府性基金收入0万元，罚没收入0万元，其他收入资金0万元。2018年非税收入预算比2017年增加70万元，增加主要原因是：学科收费提高，学员报名人数增加。二、2018年支出预算情况说明工委老干部局2018年度支出预算1541.53万元，比上年增加294.12万元。包括：1、基本支出775.85万元，占支出预算50.33%，比上年预算增加214.88万元。其中：工资福利支出705.60万元，比上年预算增加318.94万元；商品和服务支出66.67万元，比上年预算增加8.62万元；对个人和家庭的补助支出0.58万元，比上年预算减少101

5、.14万元；其他资本性支出3万元。基本支出预算增加的主要原因的是：一是2018年实有人数比2017年增加2人，二是2018年预算加入了未休假补贴、精神文明奖金，而2017年未包含此项。2、专项资金765.68万元，占支出预算49.67%，比上年预算增加79.24万元。增加的主要项目及原因是：（1）老年大学教师授课费项目增加70万元，增加原因：一是学科收费有所提高，二是学员报名人数逐年增加。（2）区老干部协会活动经费项目增加20万元，此项目为2018年新增项目。2018年区级部门预算文本第12页共12页（3）区离退休干部党工委工作经费项目增加3.6万元

6、，此项目为2018年新增项目。（4）区直老干部工作联络员工作经费项目增加5.48万元，此项目为2018年新增项目。2018年将2017年项目经费中的西区关工委经费、东区关工委经费合并为关心下一代工作委员会经费，项目总金额不变。由于离休干部人数逐年减少，老干部“三送”经费项目、离休干部经费项目、老干部服务工作专项经费项目较2017年共减少19.84万元。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明工委老干部局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计14.8万元，比上年增加5.6万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务用车购置及运行费预

7、算10.8万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.8万元，主要用于：车辆加油、维修、保险及日常保养。比上年度增加3.6万元，主要原因是：经新区管委同意，2018年我局租用一辆轿车，作为老干部管理服务工作用车。公务接待费预算4万元，主要用于：局机关以及老年大学、关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、退休干部管理服务中心四个事业单位的接待活动。比上年度增加2万元，主要原因是：一是西海岸新区老年大学被评为“全国先进老年大学”，接待来自全国其他省市老年大学学习交流的活动增多；二是西海岸新区关心下一代工作委员会办公室与其他区市兄弟单位的学习

8、交流活动增多；三是我局新增青岛西海岸新区退休干部管理服务中心这一事业单位，对全区退休干部进行宏观管理，接待活