西海岸新区司法局

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1、西海岸新区司法局2018年度部门预算2018年区级部门预算文本第9页共9页目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2018年区级部门预算文本第9页共9页第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政工作的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。（二）拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；组织指导全区依法治理工作和法制宣传。承担全区依法治区领导小组办公室工作。（三）组织指导

2、全区人民调解工作；承担区人民调解工作指导委员会日常工作。（四）负责全区对刑释人员的安置帮教工作，承担区安置帮教工作领导小组日常工作。（五）牵头做好全区社区矫正工作；承担区社区矫正领导小组日常工作；参与社会管理综合治理工作。（六）监督管理“12348”法律服务专线工作；监督管理全区法律援助工作。（七）负责指导、监督全区律师事务所、法律服务所和其他社会法律咨询机构工作并承担相应的责任，配合人民法院做好人民陪审员工作；负责查处违反法律服务有关规定的违法行为。（八）依照法定职责管理本辖区内的司法鉴定工作。（九）负责全区司法行政系统队伍建设。（十）履

3、行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。二、2018年部门预算单位构成西海岸新区司法局预算包括：局本级预算、所属单位黄岛公证处预算。纳入西海岸新区司法局2018年部门预算编制范围的预算单位共22018年区级部门预算文本第9页共9页个，包括：1、西海岸新区司法局本级2、西海岸新区公证处三、部门人员情况西海岸新区司法局及下属单位共有行政编制102人，机关工勤编制4人，事业编制31人；实有在职129人。离退休32人，其中：离休1人，退休31人。长期聘用人员57人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明

4、一、2018年收入预算情况说明西海岸新区司法局2018年度收入预算3500.97万元，比上年预算增加415.59万元。其中：公共财政预算收入2962.67万元，占84.62%，比上年预算减少82.71万元。我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明西海岸新区司法局2018年度支出预算3500.97万元，比上年增加395.11万元。包括：1、基本支出2547.17万元，占支出预算72.76%，比上年预算增加368.18万元。其中：工资福利支出2268.18万元，比上年预算增加814.06万元；商品和服务支出256.5万元，比上年预算

5、减少30.94万元；对个人和家庭的补助支出4.49万元，比上年预算减少418.95万元。基本支出预算增加的主要原因的是：人均工资的增加和人员的增加。。2018年区级部门预算文本第9页共9页2、专项资金953.8万元，占支出预算27.24%，比上年预算增加47.42万元。增加的主要项目及原因是：（1）新增司法辅助人员经费47.16万元，增加原因：2017年我局安置退役士兵10人。（2）普法宣传经费项目增加15万元，增加原因：按照青西新发〔2016〕25号中共青岛西海岸新区工委中共青岛市黄岛区委青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于转发《青

6、岛西海岸新区（黄岛区）法治宣传教育和依法治区第七个五年规划（2016—2020年）》的通知，区政府要把法治宣传教育相关工作经费纳入本级财政预算，根据经济社会发展水平及人口规模确定本级经费保障标准，每年按常驻人口每人一元、外来流动人口每人0.5元的标准予以拨付，切实予以保障，专款专用，并建立随地方财政收入增长的动态调整机制。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明西海岸新区司法局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计42万元，比上年减少5.5万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务用车购置及运行费预算36万元，包括：公

7、务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元，主要用于：公务用车的维修保养、加油、保险等。比上年度减少3.6万元，主要原因是公证处公务用车减少1辆。公务接待费预算6万元，主要用于公务接待。比上年度减少1.9万元，主要原因是开源节流。另外，2018年安排培训费预算7.33万元，主要用于：开展培训。比上年度减少0.57万元，主要原因是开源节流。会议费预算6万元，主要用于：承办召开会议。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

8、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年区级部门预算文本第9页共9页1、印刷费：4万元2、邮电费：4.5万元3、差旅费：10.5万元4、会议费：6万元5、福利