流程制度管理流程(试行版)

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1、×××××××××××管理制度流程、制度管理流程GZ/×1目的和适用范围1.1目的：规范公司流程、制度的制定、审批、发布与维护，控制流程、制度的运行。1.2适用范围：适用于×流程、制度的管理。2引用标准《×××××》3职责3.1×××是公司流程制度体系的归口管理部门，负责流程制度体系的建立、维护和运行控制。3.2各部门/厂负责业务流程制度的编制、维护，参与相关业务流程、制度的评审。3.3业务主责部门（各部门/厂）负责人负责指导本部门主责流程、制度的编写并对运行过程负责。3.4业务主责部门（各部门/厂）分管领导负责职责管辖范围内流程、制度的审核及运行过程的监控。3.5总经理负责公司流程

2、、制度的审批。4定义4.1流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程，指导公司运营管理，保证各项工作顺利开展的文件。4.2形式审核：指针对流程制度编号、格式所进行的审核。4.3评审：是指由质量体系管控部门、职业健康安全环保部门、工会及业务相关部门联合对流程、制度的合规性进行审核。3.3.1质量体系管控部门负责ISO9001体系文件相容性、合规性的审核；3.3.2职业健康安全环保部门负责ISO14001/OHSAS18000体系文件相容性、合规性的审核；3.3.3工会负责审议是否符合《中华人民共和国工会法》的相关规定；3.3.4其他相关业务部门负责对流程制度关联业务的执行流

3、程予以确认。4.4发布：行政人事部发布流程、制度，包括邮件通知与信息平台公布。151管理流程及流程步骤说明1.1公司流程/制度制定、审批、发布流程1.2公司级流程/制度维护流程151.1公司流程制度监控流程1.2流程步骤描述流程编号流程步骤主责部门关键活动及相关规定输出文件1.1组织制定流程制度编制计划行政人事部根据公司运营管理需要，组织相关部门制定流程制度编写计划。关于制定公司流程/制度编制计划的通知1.2制定本部门编制计划部门/厂公司各职能部门/厂根据主责业务开展情况制定本部门编写计划。各部门流程/制度编制计划1.3审核、发布行政人事部对于不符合编制要求的计划，行政人事部发回责任

4、部门进行修改；经行政人事部审核批准后，发布公司流程制度编制计划。公司流程制度编制计划2编写流程/制度流程制度编制部门主责部门按计划编写流程/制度。初稿需经部门责任人及部门分管领导审核，并填写流程制度审批单。•公司流程模板见附录A；•公司制度模板见附录B；•流程/制度的编号规则c；•流程/制度审批单见附录D。•流程/制度（初稿）•流程/制度审批单3.1形式审核行政人事部行政人事部对部门/厂提报的流程制度初稿进行形式审核。关于制定流程/制度格式修改的通知3.2组织评审行政人事职能部门/厂行政人事部协助主责部门组织相关评审。评审会议通知15流程编号流程步骤主责部门关键活动及相关规定输出文件

5、3.3评审评审部门评审部门按照评审会议通知参加评审。•流程/制度评审意见•流程/制度（报批稿）4审批总经理总经理审批流程/制度。流程/制度（审批稿）5发布行政人事部行政人事部对流程/制度进行发布。流程/制度（定稿）6更改/作废申请业务主责部门各部门/厂填写《流程、制度更改/作废申请单》，提出流程制度更改/作废申请（一式两份，一份部门留存，一份交行政人事部。）流程、制度更改/作废申请单7.1组织评审行政人事职能部门/厂行政人事部协助主责部门组织相关评审。评审会议通知7.2评审评审部门评审部门按照评审会议通知参加评审流程/制度评审意见8审批总经理总经理审批评审意见。流程/制度（审批稿）9

6、发布行政人事部行政人事部对流程/制度进行发布。流程/制度（定稿）10制定监控计划行政人事部行政人事部按照流程/制度运行周期，制定监控计划。监控计划11.1组织检查行政人事部按照监控计划组织相关部门进行检查。11.2运行情况检查监控部门按照监控计划组织相关部门进行检查。流程制度运行监控报告12审批总经理总经理审批《流程制度运行监控报告》。审批稿13执行业务主责部门执行流程制度运行监控报告。14建议与投诉业务相关部门对执行中的流程/制度提出建议或投诉。建议/投诉报告15.1组织评审行政人事职能部门/厂行政人事部协助主责部门组织相关评审。评审会议通知15.2建议/投诉评审评审部门评审部门按

7、照评审会议通知参加评审评审意见16审批总经理执行流程12。17执行主责部门执行流程13。151附则本流程自发布之日起实施，由行政人事部负责解释。2附录2.1附录A：公司流程模板2.2附录B：公司制度模板2.3附录C：流程制度编号规则2.4附表一：×××流程、制度审批单2.5附表二：×××流程、制度更改/作废申请单2.6附表三：×××流程、制度销毁记录清单15标题：黑体，小二号字体，居中对齐，加粗附录A××××××××××××××××××××××××××××