营销管理流程规范(试行)

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1、商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）目录商务部/营销中心流程、管理规范和表单的清单1一、流程、管理规范清单1二、表单清单4商务部/营销中心运作公司及直属厂矿产品销售和大宗原燃料采购的计划管理7一、业务流程图7二、风险控制文档（RCD）7三、流程活动的执行要求71.目的72.适用范围73.流程活动的要求/支撑性文件74.相关表单11商务部/营销中心运作公司及直属厂矿产品销售和大宗原燃料采购的定价管理12一、业务流程图12二、风险控制文档（RCD）12三、流程活动

2、的执行要求121.目的122.适用范围12XIII商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）3.流程活动的要求/支撑性文件124.相关表单14商务部/营销中心运作公司及直属厂矿采购、销售、进出口及物流业务的范本合同管理15一、业务流程图15二、风险控制文档（RCD）15三、流程活动的执行要求151.目的152.适用范围153.流程活动的要求/支撑性文件154.相关表单18商务部/营销中心运作公司及直属厂矿采购、销售、进出口及物流业务的业务合同管理19一、业务流程图19二、风险控制文档（RCD）19三、流程

3、活动的执行要求191.目的192.适用范围错误！未定义书签。3.流程活动的要求/支撑性文件194.相关表单25商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内采购业务管理26一、业务流程图26XIII商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）二、风险控制文档（RCD）26三、流程活动的执行要求261.目的262.适用范围263.流程活动的要求/支撑性文件264.相关表单39商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内采购业务的供应商评审管理41一、业务流程图41二、风险控制文档（RCD）41三、流程活动的执行要求411.

4、目的412.适用范围413.流程活动的要求/支撑性文件414.相关表单43商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内销售业务管理44一、业务流程图44二、风险控制文档（RCD）44三、流程活动的执行要求441.目的442.适用范围44XIII商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）3.流程活动的要求/支撑性文件444.相关表单60商务部/营销中心运作公司进口业务管理62一、业务流程图62二、风险控制文档（RCD）62三、流程活动的执行要求621.目的622.适用范围623.流程活动的要求/支撑性文件624.

5、相关表单72商务部/营销中心运作公司出口业务管理74一、业务流程图74二、风险控制文档（RCD）74三、流程活动的执行要求741.目的742.适用范围743.流程活动的要求/支撑性文件744.相关表单84商务部/营销中心运作公司代理直属厂矿进口业务管理86一、业务流程图86XIII商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）二、风险控制文档（RCD）86三、流程活动的执行要求861.目的862.适用范围863.流程活动的要求/支撑性文件864.相关表单93商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内销售的物流服务

6、商评审管理94一、业务流程图94二、风险控制文档（RCD）94三、流程活动的执行要求941.目的942.适用范围943.流程活动的要求/支撑性文件944.相关表单97我方委托物流服务商从公司直属厂矿自有仓库以汽车配送产品（硫酸等危险品除外）的物流管理99一、业务流程图99二、风险控制文档（RCD）99三、流程活动的执行要求991.目的992.适用范围99XIII商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）3.流程活动的要求/支撑性文件994.二级流程/相关表单106我方从韶冶厂自有仓库以火车装运产品（硫酸等

7、危险品除外）的物流管理108一、业务流程图108二、风险控制文档（RCD）108三、流程活动的执行要求1081.目的1082.适用范围1083.流程活动的要求/支撑性文件1084.相关表单110我方从韶冶厂自有仓库以火车装运硫酸的物流管理112一、业务流程图112二、风险控制文档（RCD）112三、流程活动的执行要求1121.目的1122.适用范围1123.流程活动的要求/支撑性文件1124.相关表单115我方从凡口矿自有仓库以火车装运精矿的物流管理116一、业务流程图116XIII商务部/营销中心营销

8、管理流程规范（试行）二、风险控制文档（RCD）116三、流程活动的执行要求1161.目的1162.适用范围1163.流程活动的要求/支撑性文件1164.相关表单118买方从我公司直属厂矿自有仓库自提产品的物流管理119一、业务流程图119二、风险控制文档（RCD）119三、流程活动的执行要求1191.目的1192.适用范围1193.流程活动的要求/支撑性文件1194.相关表单124我方从外置仓库发货（包括买方自提、向买方过户及由外置仓库送货