采购工作流程及控制

《采购工作流程及控制》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、采购工作流程及控制一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。三、职责1、采购部负责公司生产所需物资的采购。2、采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。3、采购部应根据财务状况合理使用资金。四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A

2、类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。3、供方的选择和评定A产品质量达到采购要求的质量。B有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。C价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。F每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。4、合格供方的评定内容A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。BB类物资供方经评定后，由董事长批

3、准纳入合格供方名单。CC类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。5、评定依据A质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。C类：由采购人员目测其外观质量。B综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至

4、采购、生产、财务、仓库等有关部门。五、采购流程1、采购申请A生产物资的采购由库管提出申请，报生产部经理审核，通过后报总经理审批，交采购部实施采购。大宗物资的采购应至少提前7-15天通知采购部。B项目现场的零星采购、应急采购应由公司指定专人负责，采购权限为2000元以下（包括2000元），且应在采购完成后及时将采购清单回传给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，差价不得超过5-10%；2、采购审批权限A申请采购的物品由相关部门领导签字，再由总经理审批后，交由采购部门采购。B对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。3、采购实施采购经理

5、根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。A采购员a根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。b将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由采购部经理审核并提出参考意见，c将经过审核后的采购清单交由总经理最终确定。B采购部经理a根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判；b审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。4、退、换货A库管须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；B如需退、换货的，由库管填写“退货申请”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，C所有物料验收合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格

6、等问题，由仓管部负责处理；5、提货A物品采购原则上须要求货主送货上门；B特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；6、采购报销A采购报销实行一支笔负责制，即采购员凭采购清单、发票和验收入库单，经部门主管领导审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；B如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销；C项目现场的物资采购也应在报销里提供票据。6、采购信息A采购文件（包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参

7、考确认样、质量要求或检验标准。B采购文件的制定：由采购部按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报主管领导审批。C采购文件的批准：原辅材料的采购计划、采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由采购部负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理审核后交董事长批准。采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。采购监督：财务、生产、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；生产技术部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库

8、对非“合格供方名录”的采