地产采购工作控制流程

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1、采购控制程序一、目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围：适用于本公司所需的全部外购物资的采购，包括原材料和外协加工件。以及相应供方的选择评定和控制。三、职责：3.1物控部负责组织本公司所用的外购、外协候选供方的选定，由品质部组织对候选供方进行评定，建立“合格供方名录”。由物控部组织对供方的供货业绩进行评估，负责制定“采购计划”及执行采购作业，并负责建立相应的供方档案。3.2生控部负责编制《生产排程》、《采购计划明细表》和《生产需求计划明细表》。3.3物控部采购组负责编制《采购计划及跟催表》。3.4研发中

2、心负责编制采购物资技术标准、图纸及BOM。负责组织在供方评定时进行样品测试、确认及封样。3.5物控部采购组负责按技术标准或图纸、《采购计划及跟催表》、《临时采购单》的要求进行采购。3.6品质部负责对进厂的物资进行检验或验证，负责在供方评定时进行小批量使用测试。3.7生产副总经理负责批准采购文件（采购计划、采购订单）。3.8管理者代表负责审批“供方评定记录表”。四、程序：　　4.1采购物资分类　　研发中心制定采购物资技术标准及“物资重要度及保存期限规定”并根据物料对最终产品质量的影响程度、控制的难易程度和公司的实际情况，将采购物资分为如下三类

3、：　　A类重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致客户投诉又难于控制的物资。　　B类一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。　　C类辅助物资：在生产过程中起辅助作用的物资。　　4.2对供方的评定　　　　4.2.1由物控部根据采购物资技术标准和公司发展的需要，通过与同类物资的质量、价格、交货期、服务进行比较，初步选定候选供方。　　　　4.2.2对新的候选供应商的评定方式有：　　　　　　a.质量保证能力调查：采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证据的方式证实其质量保证能力；　　　　　　

4、b.样品测试：物控部采购组向供方提供技术标准或图纸，要求其提供适量样品，研发中心组织进行样品测试，测试不合格允许重新送样；　　　　　　c.小批量检测：样品测试合格后，物控部采购组通知供方小批量送货，经品质部检验合格后，交制造部试用，使用后由品质部出具相应的测试报告；　　　　　　d.于使用前进行检验和验证。　　　　4.2.2.1对于A类材料的候选供应商采取a+b+c的评定方式；　　　　4.2.2.2对于B类材料的候选供应商采取b+c的评定方式；　　　　4.2.2.3对于C类材料的候选供应商采取d的评定方式；　　　　　　品质部根据以上要求组织填

5、写“供方评定记录表”并附相应的资料记录，评定合格的情况下，可经管理者代表批准后，列入“合格供方名录”。　　　　4.2.3由品质部负责建立并及时更新“合格供方名录”，发放给公司相关部门。　　　　4.2.4合格供方每年都应全面重新评定一次。　　4.3采购计划　　　　4.3.1采购组根据生控部经理审批后的《生产排程》、研发中心下发的受控《BOM》清单和《采购计划明细表》、《生产需求计划明细表》编制《采购计划及跟催表》，经物控部经理审批后实施采购。　　　　4.3.2临时采购时，采购组根据各部门主管、财务主管和副总经理以上级别的领导签字生效的《临时采

6、购单》进行采购，必要时由研发中心提供相关的技术标准或图纸实施采购。　　4.4采购合同的签订　　　　4.4.1第一次向合格供方采购产品时与其签订《买卖合同》或《加工承揽合同》，《买卖合同》或《加工承揽合同》需经生产副总经理签订，法律顾问审核，加盖公章后方可生效。　　　　4.4.2签订合同时，采购组需提供其相应的技术标准或图纸及检验标准。　　　　4.4.3发往供方的技术文件和技术资料可由采购组用受控文件复印后加盖非受控文件章进行分发，记录在《技术资料发放登记表》上，并确保其为有效版本。　　　　4.4.4采购合同签订后，可使用《采购单》或《委外制

7、令》实施采购。　　4.5采购　　　　4.5.1采购员在采购前，需检查分发记录，查看有效版本是否分发，确认供方所持技术文件和技术资料是否为有效版本，供方需按有效版本制样。　　　　4.5.2采购员发出由采购主管审批的《采购单》或《委外制令》实施采购，供方按双方确认的样品或图纸进行生产。　　　　4.5.3采购组根据《采购计划及跟催表》及时跟催采购进度，并将此信息反馈给生控部，以便及时调整《生产排程》。　　　　4.5.4当接到有效的《合同（订单）评审变更通知单》时，《采购单》或《委外制令》应作相应更改。当采购物资的规格和数量更改时，应重新实施采购；

8、当接到有效的《生产计划变更申请单》时，则电话通知供方最终的交货期，并在《采购单》和《委外制令》做变更记录。　　4.6采购物资的验证　　　　4.6.1采购物资的验证按合同的规定进行