纠正措施记录表01

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1、纠正措施记录表编号：QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门总经办事实描述：内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。提出人：商检审核组原因分析1、体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；2、体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。责任部门：体系管理员纠正措施1、对体系管理者进行培训和学习；2、在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。制定人：实施结果1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。效果验证验证人：日期：纠正措施记录表编号：Q

2、JL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门总经办事实描述：内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。提出人：商检审核组原因分析1、内审员的水平不足，对不合格的验证不认真；2、采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。责任部门：体系管理员纠正措施1、要求采购部提供明确、细化的评价标准，加强对供应商的管理；2、加强对内审员的培训，提高管理水平。制定人：实施结果1、制定评价标准和实施办法，评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实施。效果验证验证人：日期：纠正措施记录表编号：

3、QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门人力资源管理部事实描述：质检员无培训计划，对质检员无资格授权书；提出人：商检审核组原因分析1、在培训计划中未把质检员培训作为专项培训；2、对质检员的管理存在疏忽，忽视了对质检员的管理。责任部门：人力资源部纠正措施1、在培训计划中列出专项培训计划，加强对质检员的培训；2、制定资格授权书，对质检员的资格进行授权，明确其岗位职责和权限。制定人：人力资源部质量管理部实施结果1、已经制定了培训计划，并明确了对质检员的培训；2、制定了正式的资格授权

4、书。效果验证验证人：日期：纠正措施记录表编号：QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门生产部事实描述：设备台帐没有及时更新，维护保养记录填写不全，无新年度设备保养计划。设备无日常点检表。提出人：商检审核组原因分析1、电动车的组装设备比较简单，生产部虽然每天进行检查，但没有形成书面的点检表；2、设备台帐没有新增设备，因此没有及时更新；3、设备保养计划没有及时成文，存在对设备管理的疏忽和轻视；4、因为设备简单而忽视了点检表的制定。责任部门：生产部纠正措施1、对设备进行清查，对设备

5、管理台帐进行更新和完善；2、要求生产部严格按照规定的计划进行设备保养，认真填写维护保养记录；3、要求生产部制定新年度设备保养计划；4、制定设备日常点检表，加强对设备的日常点检管理。制定人：实施结果1、已经对设备管理台帐进行了完善；2、生产部制定了新年度设备维护保养计划，对维护保养记录的填写进行了明确要求和培训。3、已经制定了设备点检表，并认真填写。效果验证验证人：日期：纠正措施记录表编号：QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门质检部事实描述：检测设备、量具没有进行全部检测，

6、现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。提出人：商检审核组原因分析1、质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；2、对检测量具管理不严。责任部门：质检部纠正措施1、生产现场只有一把游标卡尺未进行检测，对现场没有检测的量具进行检测或报废处理（精度达不到要求的量具）。2、要求按照检测量具的检定计划进行及时的点检检查，避免类似问题的再次发生。制定人：实施结果1、已经对精度不合格的游标卡尺进行了保废处理；效果验证验证人：日期：纠正措施记录表编号：QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责

7、任部门生产部事实描述：1、在用设备无状态标识（完好设备）；2、不合格区域标识不能挂在生产线上，放置位置错误。提出人：商检审核组原因分析1、由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；2、由于组装生产设备比较简单，对设备管理存在疏忽问题。责任部门：生产部纠正措施1、对设备进行检测后（借搬家机会对设备进行一次彻底保养和检查）挂完好设备标卡；2、对不合格区域表示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。制定人：实施结果1、已经对不合格区域标识进行了整改。效果验证验证人：日期：纠正措施记录表

8、编号：QJL-8.5.2-01A序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门零部件库事实描述：1、零部件库的区域标识不清。提出人：商检审核组原因分析1、零部件库只有产品进出库记录卡，但没有大的产品标识，现场标识不清；2、由于目前零部件库库容有限，空间少，存货较多，存在临时放置的现象，导致现场标识不清。责任部门：零部件库纠正措施1、对