肇庆市下岗失业人员小额贷款.doc

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1、2017年肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心是财政补助的正科级事业单位，为一级预算单位。我单位没有下属，没有汇总。主要职能：该中心经市政府领导批准，同意设立肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心，负责市下岗失业人员小额贷款担保及小额贷款担保基金管理工作。（二）人员构成情况市下岗失业人员小额贷款担保中心总编制的实有人数5人。其中：列入部门预算事业编制实有在职人员3人，退休人员2人，经费由财政供给。（三）预算年度的主要工作任务负责市直下岗失业人员小额贷款担保及基金管理工作。做好下岗失业人

2、员小额贷款担保业务工作的政策宣传，调查了解下岗失业人员情况。二、关于市小额贷款担保中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明小额贷款担保中心2017年财政收支总预算59.71万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:一般公共预算当年拨款收入59.71万元；支出包括：社会保障和就业支出54.25万元，住房保障支出5.46万元。三、关于小额贷款担保中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：（一）一般公共预算当年拨款情况。2017年支出预算59.71万元，其中：财政拨款支出59.71万元，比上年预算

3、增加6.09%，主要是增加人员经费。2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出59.71万元，占100%，比上年预算增加11.12%，主要是增加人员经费，其中：工资福利支出38.47万元，比上年预算增加18.51%，主要是增加人员经费；对个人和家庭的补助18.31万元，与上年持平；商品和服务支出2.93万元，与上年持平。项目支出0万元，比上年预算减少2.55万元，减少100%，主要是担保中心工作政策宣传经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（类）支出54.25万元，占90%；住房保障（类）支出5.46万元，占10%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

4、1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为9.91万元，与上年持平。2、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2017年预算数为44.34万元，比上年预算增加9.75%，主要是增加人员经费。3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金3.47万元，比上年预算增加1.46%，主要是增加人员经费。4、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴1.99万元，比上年预算增加1.99万元。四、关于市小额贷款担保中心2017年一般公共预算基本支出情况说明市小额贷款担保中心2017年一般公共预算基本支出59.71万元，其中：

5、人员经费56.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、市小额贷款担保中心2017年“三公经费”财政拨款支出预算说明2017年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出0万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用公共预算财政拨款0万元，出国团组0个、0人次，与上年持平。2.公务用车购置及运

6、行维护费支出0万元，车辆保有量0辆，0万元，与上年持平。3.公务接待费支出0万元，公务接待批0次，0人数，与上年持平。六、关于市小额贷款担保中心2017年政府性基金预算支出情况的说明小额贷款担保中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、2017年项目支出情况预算说明2017年财政预算拨款安排的项目支出0万元，用于下岗失业人员小额贷款担保工作政策宣传经费，比上年减少100%。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2017年小额贷款担保中心的机关运行经费财政拨款预算2.93万元，与2016年预算持平。（二）政府采购情况。2017年市小额贷款担保中心政府采

7、购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。市小额贷款担保中心预算共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。2017年市小额贷款担保中心专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。附：1、名词解释2、中华人民共和国预算法市下岗失业人员小额贷款担保中