2016年肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心部门决算基本情

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1、2016年肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心是财政补助的正科级事业单位，为一级预算单位。我单位没有下属，没有汇总。主要职能：该中心为市人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，经市政府领导批准，同意设立肇庆市下岗失业人员小额贷款担保中心，负责市下岗失业人员小额贷款担保及小额贷款担保基金管理工作。（二）人员构成情况市下岗失业人员小额贷款担保中心总编制的实有人数5人。其中：列入部门决算事业编制实有在职人员3人，退休人员2人，经费由财政供给。（三）决算年度的主要工作任务负责市直下岗失业人员小额贷款担

2、保及基金管理工作。做好下岗失业人员小额贷款担保业务工作的政策宣传，调查了解下岗失业人员情况。二、收入决算说明收入决算总规模、各项收入决算如下：72016年收入决算61.73万元，其中：财政拨款收入61.00万元，其他收入0.73万元。三、支出决算说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：2016年支出决算58.02万元，其中：财政拨款支出56.00万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出56.00万元，占100%，其中：工资福利支出35.70万元，对个人和家庭的补助17.69万元，商品和服务支出2.62万元。2016年项目支出情况说明2016年财政拨款安

3、排的项目支出共0万元，与上年数持平。具体情况如下：1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）决算支出0万元，与年初预算数、上年支出决算数持平。四、“三公经费”财政拨款支出决算说明纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款0万元，本单位出国团组0个、0人次。与年初预算数、上年支出决算

4、数持平。72.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。与年初预算数、上年支出决算数持平。3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待费支出0万元，国内公务接待0批、0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。五、关于机关运行经费支出决算说明为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行

5、用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年本部门机关事业运行经费支出2.62万元。比2015年增加2.47万元，增长1646%。主要原因是：为加大人社系统政策宣传力度，增加支付给肇庆市广播电视台政策宣传经费。六、关于政府采购支出决算说明2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。七、国有资产占用情况决算说明截至2016年12月31日，本部门共有

6、车辆0辆，其中：7领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算0万元。九、补充专业名词解释按照部门预算管理要求，对照公开表格和基本情况说明中的专业名词进行解释。十、项目支出绩效目标完成情况说明2016年我单位专用项目均实行绩效目标管理，申报支出绩效目标的项目0个，涉及项目总预算0万元，当年部门预算批复金额0万元，当年部门决算实际支出0万元，年末项目累计支出0万元。达到年度绩效目标的项目有0个，未达到年度绩效目标的项目有

7、0个。名词解释一、一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付给单位的经费。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。7五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他