经营计划及目标程序

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1、有限公司公司图标文件名称：经营计划及目标程序版本：A页次：5/5受控文件盖章文件编号：QP-05-04版次：A0生效日期：2014-05-01编写：检阅：批准：■新增□修改□补发□外发□作废理由：建立ISO/TS品质系统，规范公司经营计划及目标的管理。版本版次变更履历编写人生效日期文件审批栏(在所需审批的单位前打“V”)文件状态□行政课□财务课□品质管理课□制造技术课□工程课原文件盖章：□制造一课□制造二课□制造三课□仓库部□购买课□生产企划课□工厂长□管理者代表□总经理□董事长单位标识处：文件分发栏（在括号内填写分发之份数，不分发的单位请不

2、要填写）行政课（）财务课（）品质管理课（）制造技术课（）工程课（）制造一课（）制造二课（）制造三课（）仓库部（）购买课（）生产企划课（）工厂长（）管理者代表（）总经理（）董事长（）有限公司公司图标文件名称：经营计划及目标程序版本：A页次：5/5受控文件盖章文件编号：QP-05-04版次：A0生效日期：2014-05-011目的确保企业能永续经营，使公司的发展有明确目标与方向，持续提升公司的竞争力。2适用范围适用于公司经营计划及目标之评估、制订、实施和检讨的管理过程。3名词定义SWOT：a、优势（Strengths）：指一些被公司所运用且能有效

3、达成公司目标的资源或能力。b、劣势（Weaknesses）：指一些存在于公司内部且有害公司目标达成的各种缺陷。c、机会（Opportunities）：指一个动向或一种事情，倘若组织能作适当的策略及反应，可使组织预期的销售达成及预测利润大增。d、威胁（Threats）：指一种动向或一种事件，倘若组织不做必要的策略及反应，将阻碍组织的预期销售达成及预测利润大减。4相关权责4.1总经理：负责公司中长期经营计划及整体目标策划、分析、跟进和修订。4.2管理代表：负责公司及单位目标的实施及改善对策的跟进。4.3各单位主管：负责执行公司经营计划及单位年度经

4、营计划的制订、执行、跟进和检讨。5作业说明5.1中长期经营计划5.1.1总经理负责公司中长期经营计划的制订。在制订经营计划前，总经理应组织人员收集和调查来自市场/客户/竞争对手/公司业务单位以往经营绩效之信息和数据，运用SWOT技术进行全面分析。5.1.2总经理于每年12月份作成《公司中长期经营计划表》，由文控中心分发给各单位主管。总经理负责将中长期经营计划的内容在本公司内沟通。5.1.3中长期经营计划一般包括但不限于以下内容：a、销售目标；b、品质目标；c、生产目标；d、技术改进目标；e、人力资源目标；f、成本目标；g、客户和本公司关注的其

5、它目标。有限公司公司图标文件名称：经营计划及目标程序版本：A页次：5/5受控文件盖章文件编号：QP-05-04版次：A0生效日期：2014-05-015.2各单位主管依《公司中长期经营计划表》制订本单位年度的单位目标。5.2.1各单位目标由管理代表汇总作成《年度单位目标总表》，呈总经理批准。5.2.2文控中心负责分发《年度单位目标总表》至各单位。5.3经营计划的执行5.3.1各单位依据《公司中长期经营计划表》和《年度单位目标总表》的内容展开实施，并制订相关之实施方案，确保目标得以实现依《持续改进程序》执行。5.3.2《公司中长期经营计划表》和

6、《年度单位目标总表》均须传达及分发各单位，以获得组织内沟通及共识，并确实依各相关单位之说明及宣导，对目标落实执行。5.3.3透过每月各项会议，各单位须对当月之实绩效与目标进行差异分析，并针对未达到目标之项目提出具体之改善对策，同时于各项会议中提出报告检讨。每月月末，各单位制订《单位目标实绩表》交MR跟进目标达成状况和交工厂长、总经理审批。5.4改善对策执行及追踪确认各单位应针对未达成之目标，制订《单位目标管理对策表》进行原因分析及拟订改善对策并实施，同时由MR负责跟进确认执行状况和改善结果，并于各项会议中提出报告检讨。年度经营计划除每月于各项

7、会议中检讨实绩外，并须于每年管理审查会议中提出检讨和修订。5.5记录存档各相关单位须将年度经营计划之有关记录，依据《质量记录管理程序》之规定妥善保存。6作业流程有限公司公司图标文件名称：经营计划及目标程序版本：A页次：5/5受控文件盖章文件编号：QP-05-04版次：A0生效日期：2014-05-01流程图权责单位／责任人相关文件／表单备注同业竞争对手分析客户满意度调查客户现在与未来期望以往的经营绩效各单位总经理总经理公司中长期经营计划表各单位年度单位目标总表总经理各单位年度单位目标总表各单位各单位各单位单位目标实绩表各单位目标管理对策表总经

8、理/MR文控中心企业策略规划总经理中、长期经营计划的制订单位年度目标实施计划展开年度经营计划沟通及整合定案说明及宣导管理审查及调整修订记录保存改善对策执行及追踪确认