AQP501经营计划和目标管理程序

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1、湖南易通汽车配件科技发展有限公司质量体系程序文件发行版本B修改号0经营计划和目标管理程序编码QP501页码1/71、目的及范围为确保企业质量方针、质量目标及经营目标的实现，使企业各项业务活动在明确的计划和目标引导下进行，特制定本程序。本程序规定了经营计划的内容、职责和方法。本程序适合于本企业中长期发展规划、年度计划、月度计划的制订、实施管理。2、术语质量成本：用于产品质量预防、改进、监视和产品质量损失所构成的成本。四新技术:：指新技术、新工艺、新材料及新装备。管理层：由公司领导、部门正、副经理组成的团队。3、职责3.1综合管理部是本程序的归口部

2、门，负责制定企业中长期发展规划、年度综合经营计划、人力资源规划、人员招聘计划、员工培训计划。3.2营销部负责制定产品销售计划、回款计划、顾客满意度计划、市场结构调整和拓展计划。3.3制造部负责制定生产计划、设备维修保养计划、生产效率计划、原材料和配套件及外购件采购计划、安全环保计划。3.4技术部负责制定固定资产投资计划、产品开发计划、“四新”技术应用计划。3.5质量管理部负责制定产品质量目标计划、质量改进计划、内部审核计划。3.6财务部负责制定年度财务预算、资金来源和使用计划、成本（含质量成本）计划。4工作程序流程序号责任者工作内容经营计划的编

3、制A4.1经营计划的编制4.1.1综合管理部a、中长期发展规划的编制：组织专门的工作班子在上一期《中长期发展规划》结束前6个月编制下一期《中长期发展规划（草案）》。b、b、编制周期：3—5年c、编制内容：规划编制的背景、企业现状分析、市场现状(含竞争状况)和发展前景分析、规划期达成的目标、经济分析、风险评估、达成目标的策略和措施。发行版本：B修改码：0编码：QP501页码：2/7A年度计划编制B4.1.2综合管理部公司年度计划的编制：每年10月31日前，根据《中长期发展规划》和各部门提交的《部门年度计划（草案）》编制《公司年度综合经营计划（草案

4、）》4.1.3部门年度计划的编制4.1.3.1综合管理部每年10月15日前,根据《中长期发展规划》,人力资源的现状和需求编制《综合管理部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、公司定岗定员计划。b、员工招聘计划。c、员工培训计划。4.1.3.2营销部每年10月20日前,根据《中长期发展规划》、产业的发展状况、市场的发展趋势、顾客需求的变化情况以及上年度的营销情况编制《营销部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、销售计划。b、回款计划。c、顾客满意度计划。d、市场结构调整和拓展计划(含市场布局、网点建设等)。4.1.3.

5、3制造部每年10月30日前根据《营销部年度计划(草案)》编制《制造部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、生产计划。b、设备维修保养计划。c、生产效率计划。d、原材料和配套件及外购件采购计划。e、安全环保计划。发行版本：B修改码：0编码：QP501页码：3/7B月度计划编制C4.1.3.4技术部每年10月20日前，根据企业发展规模、技术改造和更新的需求以及《营销部年度计划(草案)》编制《技术部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、a、固定资产投资计划。b、b、产品开发计划。c、c、年度创新计划(含“四新”技术应用)4

6、.1.3.5质管部每年10月20日前，依据基准确定、产品质量的定位以及上年度的产品质量水平编制《质量管理部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、质量目标计划。b、质量改进计划。C、内部审核计划4.1.3.6财务部每年10月30日前，依据各部门年度计划草案编制《财务部年度计划(草案)》，计划至少包含以下方面的内容：a、年度财务预算；b、资金来源和使用计划；c、成本（含质量成本）计划。4.1.4部门月度计划编制4.1.4.1各部门每月28日前，根据《公司年度综合经营计划》和《部门年度计划》的分解编制下月《部门月度工作计划》。计划至少包

7、括以下内容：a、部门月度资金（费用）预算b、部门培训需求（没有时可以空缺）c、部门月度工作重点4.1.4.2营销副经理每月28日前编制下月《月度销售计划》，每周编制《周度交付计划》4.1.4.3制造部内勤员每月30日前根据下月《月度销售计划》制定下月《月度生产计划》、《月度采购计划》，每天编制《日滚动生产计划》。发行版本：B修改码：0编码：QP501页码：4/7C4.1.4.4财务部经理每月30日前，编制下月《月度资金预算》4.1.4.4技术部经理每月28日前，编制下月《月度新产品开发计划》经营计划的评审、批准与传送4.2中长期规划和年度计划的

8、评审、批准与传送。4.2.1董事长《中长期发展规划》结束日前3个月召集管理层对《中长期发展规划（草案）》进行论证，综合管理部填写QPR501-01《经