保定市徐水区正村乡.doc

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1、保定市徐水区正村乡2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区正村乡2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；（四）依法管理镇财政，执行本级预算；（五）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；（六）保护

2、社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；（十）办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1党政办公室行政正科级财政拨款2计划生育服务中心事业正科级财政性资金基本保证3综合文化服务中心

3、事业正科级财政性资金基本保证4经济发展办公室行政正科级财政拨款5社会治安综合治理办公室行政正科级财政拨款第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年保定市徐水区正村乡人民政府年初部门收入预算总额为824.27万元。其中：人员经费预算为676.42万元正常公用经费预算为62.15万元专项项目公用经费预算为85.7万元2、支出说明2017年部门支出安排预算总额：824.27万元基本支出738.57万元其中：人员经费676.42万元日常公用经费62.15万元项目支出85.7万元其中：本级支出85.7万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排824.27万元，较上年增

4、加125.11万元。其中:基本支出增加162.21万元，主要是在职和退休人员的工资调标、新增人员及相应的公用经费增加；项目支出减少37.1，上年安排的征兵及安全生产等项目由上级部门统筹安排，2017年本部门未做安排。第三部分：机关运行经费安排情况保定市徐水区正村乡人民政府机关运行经费安排62.15万元，其中办公费9.31万元，邮电费3.06万元，工会经费6.92万元，福利费3.72万元，公务用车运行维护费9万元，办公取暖7.53万元，其他支出22.61万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016

5、年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费12.512-0.5根据中央八项规定，乡压减公务用车费用所致。。公务接待费支出4.56.52主要原因2016年人大会议项目经费预算支出2万元，未反映在公务接待费，而是体现在会议费中。合计1718.51.52017年，我乡针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导，用科学发展观总揽经济社会发展全局，大力培树品牌形象：将长城等一批园区大

6、企业打造成我乡经济发展史上一张最响亮的形象品牌；打造班子团结有力，队伍保障给力，亲商助商全力，文明和谐乡风助力的和谐共盈社会品牌；打造全体干部为企业服务，全社会为企业创造良好环境的发展品牌；打造天青水净、绿色文明的生态品牌。二、部门职责-工作活动绩效目标905保定市徐水区正村乡人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调

7、研的基础上，实施对其进行修改。2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。换届选举及人事任免承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。换届选举工作完成率100%≥95%≥90%＜90%民族宗教事务管理贯彻执行宣传国家