保定市徐水区留村镇.doc

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1、保定市徐水区留村镇2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县留村镇职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐发[2008]26号），现将我部门概况说明如下：（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化

2、、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。（三）负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。（四）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。（五）负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。指导计划生育服务中心工作。（六）负责本镇农村社会化发展；负责

3、村镇基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护等工作。（七）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。（八）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化陈地，在建设农村物质文明的同时，建设好农村精神文明。二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式留村镇（行政）行政正科级财政拨款留村镇（事业）行政正科级财政性资金基本保证第二

4、部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年年初部门收入预算总额为1017.94万元。其中：一般公共预算收入1010.04万元。基金预算收入7.9万元2、支出说明2018年部门支出安排预算总额1017.94万元。基本支出888.34万元其中：人员经费791.32万元日常公用经费97.02万元项目支出129.6万元其中：本级支出129.6万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排1017.94万元，较上年增加59.45万元。其中:基本支出增加44.05万元，主要是新增公务员人员及日常公用经费比去年增加；项目支出增加15.4万元，主要增加了

5、换届选举、农村环境综合整治等项目。第三部分：机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费安排97.02万元，其中办公费30.87万元，邮电费13.56万元，办公取暖费13.85万元，公务用车运行维护费9万元、其它交通费13.56万元，工会经费、福利费14.37万元，其他公用经费1.81万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费2019.9-0.1公

6、务用车改革从严控制支出公务接待费支出5.55-0.5厉行节约，杜绝浪费合计25.524.9-0.62018年，我镇认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我镇的三公经费与2017年相比减少了0.6万元。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主“的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能。部门职责-工作活动绩效目标913保定市徐水区

7、留村镇人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差选举和任免8.00检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。　　换届选举及人事任免8.00承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大

8、换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举