公司内部审计部门岗位

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1、WORD格式可编辑XX公司内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;   5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况; 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进

2、建议;10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;二、审计专员职责1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行,监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 专业知识分享WORD格式可编辑3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项

3、目、重大经济合同的审计活动。7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、完成上级领导交办的其他事项。篇二:内审人员工作职责(修) 铜化集团

4、内部审计人员岗位职责(修订稿)                 一、审计部长岗位职责                                                                     专业知识分享WORD格式可编辑1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。    2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。   

5、 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。    6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。 8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分

6、调动全体人员的工作积极性和责任心。专业知识分享WORD格式可编辑10、负责领导交办的有关工作。二、部长助理岗位职责 1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险

7、,确保审计工作顺利进行。5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。7、完成部长交办的其它工作。三、项目主审的主要职责专业知识分享WORD格式可编辑1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方

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