《库存培训步骤》word版

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1、中软库存培训步骤版一．登陆方法:1.进入windows2.进入中软库存系统鼠标双击中软库存图标。（或者点一下选中图标，在点回车）输入用户名、密码后点确认一．库存流程：（*为电脑单据）1．部门申购：在部门领导同意情况下，填写部门领用单，去仓库领物。如果仓库有，那么仓库按照部门领用单录入仓库的出库单*；如果仓库没有，那么需要报到采购部去购买。2．采购部管理：采购部在接到批示购买的采购单后，录入采购单*，按照购买程序去购买物品，然后带着采购单到仓库办理入库。3．采购入库：采购员拿着采购单和物品来办入库。仓库录入人员按照采购单录入采购入库单*（注：如果采购部已经录入

2、了采购单*那么可以直接调出采购单*，进行修改），库管按照采购单去点数，按照实际情况审核采购入库单*，并且把采购单送交库存应付，完成入库手续。4．部门领用：在物品入库之后，仓库通知部门领用。填写物品出库单后，仓库录入员按照部物品出库单录入部门领用单*，库管按照出库单提货，然后审核部门领用单*，完成出库手续。5．部门退库：当部门要把某些物品退还仓库时，先由部门领导同意，填写部门退库单。仓库录入员按照部门退库单录入退货入库单*，库管按照部门退库单去点数，然后审核退货入库单，完成部门退库手续。6．退货出库：当仓库某些物品由于各种原因需要退还供货商时候，经过仓库领导同

3、意，填写退货单，录入人员按照退货单录入退货出库单*，库管按照退货单点数退货，然后去审核退货出库单*，并且把退货单送交库存应付，完成退货出库手续。7．应付管理：在采购入库和退货出库之后，应付人员需要按照送来的采购单和退货单审核相应供货商账号里面的账目，完成审核供货商的账目才相应的增加或者少。在月底或者供货商来结账时候，需要付款并且填写付款单，在应付管理相应供货商的账号里面填写单据*完成付款。二．系统配置1．进入系统配置模块点击系统配置进入系统配置模块1．初始配置a.单位信息点击单位信息左边的图标进入单位信息配置填写相应的信息a.初始配置点击初始配置左边的图标进

4、入初始配置模块填写相应的信息1.1查询天数：影响查询分析中进入时的默认查询时间范围1.2单价、数量、金额小数位：一般应将金额小数位配成单价小数位＋数量小数位才能消除误差，否则在报表中会产生误差1.3本月期初：1.3.a系统在初始化时录入最原始的月初日期，以后的月初日期由月结时的日期决定，最好不要人为更改，1.3.b录入单据的日期限定：大于本月期初，小于等于今天；因此机器日期是否准确也是保证数据准确的重要因素1.4手工审批方式：和计划管理相关。b.其它信息点击其他配置左边的图标进入其他配置模块填写相应的信息1.1必须输入领用用途1.2自动生成库存单据号：按照业

5、务类型自动生成单号，不同业务之间的单号可能相同，不同仓库间同种业务单号不可能相同1.3单据号分仓库：按照业务类型、仓库自动生成单号，同仓库不同业务间的单号可能相同；不同仓库同种业务间的单号可能相同1.4辅助单位有效：1.4.1在商品配置中配置的辅助单位换算有效；1.4.2在采购入库、期初入库中可以从单位选择中选择辅助单位入库；入库审核后系统按照单位进行换算，按照基本单位进行储存1.5使用计划管理：配置后重启系统，则可以进入计划管理（见‘计划管理’一节）1.6入库不倒算单价：在填制采购入库、期初入库、直拨的商品时金额一栏不能输入，只能有单价和数量乘积决定1.7

6、立即审核：采购入库、领用出库保存时同时进行审核；当然该单据就不能再修改了1.8打印单据预览：如果在立即审核勾选的状态下，采购入库、领用出库保存后系统提示的打印单据是预览还是打印，如果在预览状态，则需使用预览窗口中的打印按钮进行打印；勾选状态为预览，不勾选为打印1.9计划管理级数：确定计划的级数（见‘计划管理’一节）1．业务配置按照如下顺序配置仓库：计量单位的定义/商品属性定义->仓库定义->商品定义->仓库商品管理->供货商分类定义->供货商定义->部门分组定义->领货部门定义->付款方式定义->领用用途定义（不用领用用途时可以不定义，但是在初始配置里面其他

7、配置的必须输入领用用途的勾打上时必须定义）->凭证科目定义（一般不用定义）/业务类型定义（一般不用定义）点击业务配置，进入业务配置模块3．1计量单位：3．1．1每个商品都必须有计量单位，商品的计量单位应该为仓库盘点时的单位，不可以使用中间单位，商品的所有业务流通都使用该单位3．1．4单位的增加：点击计量单位定义->增加->填写单位编码/单位名称->继续添加完成3．2商品属性定义：冗余属性，可以作为一些特殊统计的分类方式3．2．1点击商品属性定义->增加->填写属性编码/属性名称->继续添加完成3．3仓库定义：将酒店的库房进行编码，同时设置仓库的计价方式、仓库

8、保管员等信息。可以设置多个仓库，比如说：总仓、餐饮仓