《供应商手册》word版

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1、●营运规范供应商手册内部资料严禁外传编号：0014一、前言本公司为了与供应商共同提高经营效率，降低运营成本，增加商业竞争力，特编写此手册。请有诚意与本公司合作之供应商详加阅读（包括其业务员、行销员、发货及配送人员、会计员等）只要您能投资30分钟的时间，您将在营运上回收数百倍的效益。本公司的商业体系（包括订货、收货、销货及付款等作业）是吸取世界最先进的商业经营管理理念及技术、糅合本土商业之精华设计而成。本公司的经营理念是“互利、双赢、共同成长”，本公司企盼与供应商们密切合作，携手开创民族商业美好的

2、未来。如果您有任何疑问，请来电咨询，我们的相关采购主管们将竭诚为您服务。本公司谨启总公司地址：邮政编号：传真：一、本公司商业体系本公司配合最先进的电脑商业设备及系统，透过与本公司的密切合作关系，贵公司的商品必能迅速进入陕西省的消费市场。为了使供应商们易于了解本公司的商业运营体系，确保日后合作关系的顺畅，特将本公司的作业流程做一简单说明：开发票结帐总公司订单初次订单通知结帐、付款厂商资料总部财务部采购部供应商商品资料促销资料选择供应商商品决定进价、售价确定促销计划（资讯传递）续订单结帐资讯传递供货

3、收货商品输送卖场销售收货部资讯传递续订单资讯传递收货部电脑部由以上图示，可知各部门工作关系如下：（1）采购部负责：选择供应商选择销售商品决定销售商品进价及售价决定促销品项及价格供货条件的洽谈对供应商发出初订单（2）电脑ALC负责：续订单之发出及更正向供应商发出紧急订单延迟交货订单之催送（3）收货组负责：收货确认商品检验收货差异通知单之签发退货事宜（4）公司财务部负责：供应商发票之收受结帐之审核进货发票差异通知单（含数量或单价）之签发货款之支付本公司的第一张订单一律由采购部发出，其后续之订货单由门

4、店发出，但采购部于下列情况下，会将下单权收回，由采购部统一发出订单：（1）商品供货呈现紧张状态；（2）季节性商品在季初及季未的下单；（3）促销商品（DM商品）（4）公司采购部对供应商有特殊承诺之商品在了解上述作业流程后，供应商可以很容易的在各状况发生时找到相应的对口单位，尽快解决问题。三、本公司采购作业流程供应商提供简介并填供应商登记表商品选择停止联系参观工厂或约谈供应商与可能合作供应商签订反贿赂协议书填供应商报价单协商交易条件签订供应商交易条件协议书转上级批示否供应商及商品资料建档交货下初次订

5、单否采购经理如（附件）采购经理及供应商业务代表如（附件）供应商业务代表采购经理及供应商业务代表采购经理及供应商业务代表如（附件）总监及总经理供应商业务代表采购助理（ALC）采购经理由前页流程得知，本公司的采购作业流程是由公司采购部负责有关供应商的选择和供货条件的洽谈及商品的选项，店面是根据实际销售情况参考电脑列印建议订购量，续订由公司采购部已录入电脑资料之商品。例如：1．品名：可口可乐355ml24罐/箱2．供应商备货天数：3天3．供应商最低订货金额：5000元（指供应商在本公司销售之所有商品在

6、同一张订单之总订货金额）4．续订货日期：每周一、四（一周两次）5．可送货日期：周一至周五6．本公司销售单位：1箱7．平均日销售量：100（即100×24罐）8．电脑建议续订货数量1000（即1000×24罐）9．进价每罐2元，即每箱48元。本次订货额为1000×48元=48000元；最低订货金额5000元。又经各主管审核无特别假日或促销因素，则由电脑自动于夜间传送续订货之订货单给供应商。10．订货日为2003年5月14日（星期四）11．交货日应为5月17日（但星期日该供应商不送货）故实际交货日为

7、5月18日。第一次交易达成前，我公司在了解供应商简介的基础上，还应加强对供应商综合生产能力的了解认知，将安排必要的工厂参观，供应商拜访等事宜。本公司为提高经营效益，缩短流通环节，造福广大消费者，将把直接生产厂商作为优先考虑的合作伙伴。四、供应商应提供给本公司的文件或资料供应商与本公司洽谈合作关系时需准备下列资料：1．初次洽谈——（1）供应商简介：包括公司背景、经营理念、公司组织、主力商品、主要客户名单等——（2）商品目录：附图文及规格、包装说明——（3）报价单2．正式报价：——（1）反商业贿赂协

8、议书：确保日后交易无商业贿赂——（2）本公司供应商报价单3．正式开始交易前：——（1）商品购销协议书：买卖一般性之协议——（2）本公司供应商交易条件协议书：确定交易条件——（3）银行支票存款存折复印本（盖公章）：结帐汇款用4．交货时：——本公司订货单复印本（或付传真件）：交货用5．对帐时：——本公司订单复印本，已贴本公司收货号码标签，对帐用6．结帐时：——本公司的付款通知单、印鉴卡及增值税发票7．供应商交易条件变更通知书：——交易条件变更时，由供应商填写交本公司相关采购经理五、本公司应提供给供应