保定市满城区二届人大.doc

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1、保定市满城区二届人大一次会议文件（13）关于保定市满城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告——2017年2月22日在保定市满城区第二届人民代表大会第一次会议上保定市满城区财政局局长冯亮各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交保定市满城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的有效监督和大力支持下，全区财政工作紧紧围绕“兴产业、强实体、提品质、增实效”总目标，努力厚植财源，加快产业结构调整

2、，促进财政增收，大力支持经济发展，全面落实惠民政策，不断深化财政管理与改革，全区预算执行情况良好。（一）2016年预算收入执行情况2016年，全部财政收入完成100300万元，占预算的105.2%-15-同比增长31.2%。其中，一般公共预算收入完成53041万元，占调整预算的105.3%，可比口径增长34.8%。（二）2016年预算支出执行情况2016年，一般公共预算支出完成153300万元，较上年下降0.9%，减支1406万元。全年主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成18120万元，较上年增长17.1%，增支2620万元；公共安全支出完成

3、7865万元，较上年增长6.6%，增支485万元；教育支出完成40889万元，较上年增长2.1%，增支843万元；文化体育与传媒支出完成1372万元，较上年下降13.8%，减支220万元；社会保障和就业支出完成17461万元，较上年下降15.9%，减支3242万元；医疗卫生支出完成23480万元，较上年增长10%，增支2142万元；环境保护支出完成5321万元，较上年下降34.1%，减支2907万元；城乡社区支出完成7209万元，较上年增长19.7%，增支1220万元；农林水支出完成11596万元，较上年下降31.3%，减支15332-15-万元；交

4、通运输支出完成3606万元，较上年下降30.5%，减支1584万元；国土资源气象等支出完成12649万元，较上年增长229.7%，增支8813万元。（三）预算收支平衡情况2016年，一般公共预算收支相抵，实现了当年财政收支平衡，略有节余。（四）2016年财政预算执行特点和成效一年来，我们全面贯彻《预算法》，认真执行区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，面对困局，主动作为，攻坚克难，各项工作取得了新的成效，有力地推动了全区经济社会发展。1.强化收支管理，做强财政支撑。一是强化征管促增收。面对经济持续低迷和“营改增”减收效应等不利因素，咬定目标不放松，

5、完善收入征管机制，科学谋划，强化责任，依法征管，全部财政收入和一般公共预算收入实现较快增长，收入总量进一步提高。二是严格支出提绩效。强化预算执行管理，加强工作督导的力度和密度，严格实施支出进度通报制，建立预算安排与绩效预算挂钩机制，加快支出进度，提升资金使用绩效，保持了全市支出进度排头兵地位。加强“三公”经费管控，进一步降低行政运行成本，三公经费支出同比下降35.6%。三是加强统筹保平衡。坚持争取上级支持与盘活存量资金并举，全年共争取上级专款3.2-15-亿元和地方政府债券1.03亿元。积极盘活沉淀资金，清理压减结转结余资金，共盘活存量资金0.9亿元

6、，弥补了财力不足，确保了全年预算收支平衡。2.突出重点领域，做强发展引擎。科学统筹调度资金1860万元，确保了污水处理厂和垃圾转运站正常运转；积极筹措资金2600万元重点支持南韩村园区、要庄园区基础设施建设，有力改善投资发展环境；筹措资金4700万元，用于宏昌大街南延、满于西线大修征地拆迁补偿；落实旅发大会环境综合治理资金1000万元，有力改善了区域发展环境；千方百计筹集资金5500万元用于偿还教育、城建、交通等历史欠债，维护了政府诚信和社会稳定。3.落实惠民政策，做强民生保障。一是全面落实强农惠农政策。推进国家农业综合开发建设，完成生态综合治理项目

7、2个，产业化发展项目4个；拨付资金6768万元，落实农业支持保护、农机具购置、农业保险等各类涉农补贴政策，为农业增产、农民增收创造条件。二是全面提升城乡社会保障水平。拨付资金22422万元，健全社会保障网，城乡居民基础养老金标准由每人每月75元提高到80元，城市低保、农村低保和农村五保保障标准分别较上年提高720元、600元和1000元，城乡居民基本医疗财政补助标准由380元提高到420元，政策范围内报销限额由12万元提高到15万元，大病保险最高限额由25万元提高到30万元。三是全面推进各项社会事业发展。支持教育优先发展，教育支出完成-15-4088

8、9万元，同比增长2.1%；拨付资金4485万元，为公立医院改革、基层医疗机构运转和计生惠民政策落实提供保障；