保定满城区二届人大

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1、保定市满城区二届人大二次会议文件（13）关于保定市满城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告——2018年2月5日在保定市满城区第二届人民代表大会第二次会议上保定市满城区财政局局长冯亮各位代表：我受区人民政府委托，向大会提交保定市满城区2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实

2、新发展理念，主动适应经济发展新常态，扎实推进供给侧结构性改革，调结构促转型，夯基础创优势，办实事惠民生，有力地促进了全区经济社会发展。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳，为加快推进重点项目建设和进一步保障改善民生提供了有力支撑。-19-（一）2017年预算收入执行情况1、一般公共预算执行情况。2017年全部财政收入完成112801万元，占调整预算的102.2%，同比增长12.9%。其中，一般公共预算收入完成59188万元，占调整预算的101.4%，同比增长11.6%。一般公共预算收入中，税收收入

3、完成34676万元，占比59.4%，同比增长12.2%，增加3767万元。2、政府性基金预算执行情况。2017年全区政府性基金预算收入完成150987万元，占预算的177.2%。其中土地出让金完成146557万元，占预算的178.3%。（二）2017年预算支出执行情况1、一般公共预算支出完成19.1亿元，其中民生资金支出13.9亿元，占财政总支出的72.8%。全年主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成22659万元，较上年增长25.2%；公共安全支出完成11031万元，较上年增长40.3%；

4、教育支出完成55496万元，较上年增长35.7%；文化体育与传媒支出完成2418万元，较上年增长76.2%；社会保障和就业支出完成25242万元，较上年增长44.6%；医疗卫生支出完成25986万元，较上年增长10.7%；环境保护支出完成6652万元，较上年增长18.5%。2、政府性基金预算支出为123676万元，同比增长476.8%。（三）预算收支平衡情况-19-1、一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金等总收入预计为199121万元（待与市局核对完成后调整）。一般公共预算支出预计为

5、190722万元，剔除上解支出2033万元、债券还本支出1202万元，安排预算稳定调节基金843万元，结转下年支出4321万元，当年实现收支平衡。2、政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为162586万元（待与市局核对完成后调整）；政府性基金预算支出预计为123676万元，调出资金29246万元，结转下年支出9664万元，当年实现收支平衡。（四）2017年财政预算执行特点和成效一年来，我们深入贯彻《预算法》，认真执行区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，围绕中心，

6、服务大局，锐意进取，攻坚克难，充分发挥财政职能，抓收入、稳增长、调结构、惠民生、促改革，主动新作为、实现新发展，有条不紊地推进全区各项工作。1、狠抓收入，严控支出。一是加强财税部门的沟通协调，认真贯彻落实“营改增”税收政策，建立重点税源控管机制；二是深入开展预算执行分析，科学预测财政收入发展趋势，分析收入增减变动因素，找出薄弱环节，积极采取应对措施解决存在问题，挖掘潜力。三是依法依规强化非税收入征收和管理，确保非税收入应收尽收。在支出方面，面对复杂多变的经济形势，树立厉行节约的观念和忧患意识，尽量

7、压缩一切不必要的经费支出，确保预算收支的平衡。2、突出重点领域，做强发展引擎。科学统筹-19-资金3190万元，用于偿还教育、城建、交通等基建欠账；筹集资金1600万元，用于满于西线拓宽征地拆迁补偿；筹集资金2.2亿元，支持要庄和南韩村工业园区土地收储与前期土地开发；筹集资金3.3亿元，支持北京车造车基地项目建设；筹集资金4328万元，用于城南综合公园征地补偿；筹集贷款资本金及利息1.7亿元，支持城东村棚户区改造项目；筹集洁净型煤推广资金1800万元，对农村居民取暖进行补贴；筹集资金7000万元，

8、支持区第二高中建设。3、落实惠民政策，做强民生保障。一是全面落实强农惠农政策。推进国家农业综合开发建设，完成生态综合治理项目3个，产业化发展项目6个；安排一事一议项目和其他资金2148万元，用于美丽乡村和旅发大会涉村村容村貌整治；拨付农业生产发展资金2423万元。二是落实城乡义务教育“两免一补”及薄弱学校改造政策，拨付教育经费8233万元。三是拨付基本公共卫生服务项目资金1943万元，基本药物制度补助资金1811万元，区医院新址建设资金175万元，有力促进我区卫生事业发展。四是发放